AIPES Albo pretorio (Atti in corso di Validità)
Atti in corso di Validità
N. Atti 63
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001104/2026 | 07/10/2026 | 234 | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale nel Comune di Monte san Giovanni Campano per tre anni scolastici (2026/2027; 2027/2028; 2028/2029 CIG BC443D13F1 - Liquidazione compensi commisione. |
07/10/2026 22/10/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001103/2026 | 07/10/2026 | 558 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura cancelleria e materiale vario per uffici per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Sora - Uffici di via L. Cadorna. CIG: BD435BC54A - CUP: H61H20000110003. |
07/10/2026 22/10/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001102/2026 | 07/10/2026 | 233 | Liquidazione fattura FPA 8/26 del 24.09.2026 emessa dalla società Jali quale compenso per l'attività di formazione sulle tematiche degli appalti e affidamenti. |
07/10/2026 22/10/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001101/2026 | 07/10/2026 | 232 | Liquidazione fattura FPA 7/26 del 24.09.2026 emessa dalla società Jali quale compenso per l'attività di supporto nell'espletamento delle procedure negoziate pubblicate in qualità di CUC per conto del comune di Monte San Giovanni Campano. |
07/10/2026 22/10/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001100/2026 | 06/10/2026 | 557 | Liquidazione fattura n. 133/1010 del 22.09.2026 a Jolly Automobili srl, per servizio manutenzione automezzi. |
06/10/2026 21/10/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001099/2026 | 06/10/2026 | 556 | Liquidazione fattura n. 693 del 12.09.2026 al Consorzio Intesa, per potenziamento del servizio di assistenza familiare ed domiciliare Comune di Arpino. |
06/10/2026 21/10/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001098/2026 | 06/10/2026 | 555 | Liquidazione fattura n. 692 del 12.09.2026 al Consorzio Intesa, per potenziamento del servizio di assistenza familiare ed domiciliare Comune di Arpino. |
06/10/2026 21/10/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001097/2026 | 06/10/2026 | 554 | Liquidazione fattura n. 265/001 del 18.09.2026 a Edilarpinate snc di Rea A. & Sardellitti M., per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Arpino. CIG: BCE4C7D021 - CUP: H61H25000210003. |
06/10/2026 21/10/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001096/2026 | 06/10/2026 | 553 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura attrezzature informatiche per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Sora. CIG: BD3CC33E25 - CUP: H61H21000050003. |
06/10/2026 21/10/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001095/2026 | 06/10/2026 | 552 | Liquidazione fattura n. 52/PA del 17.09.2026 a T.E.A.R. srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo agosto 2026. |
06/10/2026 21/10/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001094/2026 | 06/10/2026 | 551 | Liquidazione fattura n. Z-231 del 21.09.2026 a Italian Hospital Group 3 srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo agosto 2026. |
06/10/2026 21/10/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001093/2026 | 06/10/2026 | 550 | Liquidazione fatture n. 15/EP, n. 16/EP e n. 17/EP del 21.09.2026 a Istituto delle Suore degli Angeli, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo giugno/agosto 2026. |
06/10/2026 21/10/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001092/2026 | 06/10/2026 | 549 | Liquidazione fatture n. 45PB e n. 59/PA del 21.09.2026 a R.S.A. Salus srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo gennaio/agosto 2026. |
06/10/2026 21/10/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001091/2026 | 06/10/2026 | 548 | Liquidazione fatture n. 491/E, n. 492/E, n. 506/E, n. 507/E, n. 508/E, n. 509/E, n. 510/E e n. 548/E del 14.09.2026 a Fondazione di Culto e Religione Piccolo Rifugio, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo gennaio/agosto 2026. |
06/10/2026 21/10/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001090/2026 | 05/10/2026 | 231 | Liquidazione Flyng tour-Viaggi e Vacanze di Pistilli Barbara per partecipazione al XVIII Forum 2026 della non autosufficienza e dell'autonomia personale. |
06/10/2026 21/10/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001089/2026 | 05/10/2026 | 547 | Liquidazione fattura n. PA 134/26 del 05.09.2026 a AV srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo agosto 2026. |
06/10/2026 21/10/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001088/2026 | 05/10/2026 | 546 | Liquidazione fattura n. 9/E del 01.09.2026 a Iniziativa Sanitaria srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo luglio/agosto 2026. |
06/10/2026 21/10/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001087/2026 | 05/10/2026 | 545 | Liquidazione fatture n. 84VEP e n. 88VEP del 11.09.2026 a Villa Alba srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo giugno/luglio 2026. |
06/10/2026 21/10/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001086/2026 | 05/10/2026 | 544 | Liquidazione fattura n. 4/870 del 31.08.2026 a Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Sociale, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo agosto 2026. |
06/10/2026 21/10/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001085/2026 | 05/10/2026 | 543 | Liquidazione fattura n. 69/01 del 01.09.2026 a San Germano srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo agosto 2026. |
06/10/2026 21/10/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001084/2026 | 05/10/2026 | 542 | Liquidazione fattura n. 568/PA del 31.08.2026 a Fondazione Piccola Opera Charitas, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo agosto 2026. |
06/10/2026 21/10/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001083/2026 | 05/10/2026 | 541 | Liquidazione fattura n. 291/ANH del 31.08.2026 a Nuova Nomentana Hospital srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo agosto 2026. |
06/10/2026 21/10/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001082/2026 | 05/10/2026 | 540 | Liquidazione fattura n. B23/00052 del 31.08.2026 a Istituto Figlie Santa Maria della Provvidenza, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo agosto 2026. |
06/10/2026 21/10/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001081/2026 | 05/10/2026 | 539 | Liquidazione fattura n. 2026 706/p del 01.09.2026 a Istituto Sereni Opera Don Guanella - Perugia-PG, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo agosto 2026. |
06/10/2026 21/10/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001080/2026 | 05/10/2026 | 538 | Liquidazione fattura n. 56/E del 03.09.2026 a Casa Generalizia del Pio Istituto Piccole Suore della S.F., per rette di degenza soggiorno utenti, periodo agosto 2026. |
06/10/2026 21/10/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
N. Atti 63