AIPES Albo pretorio (Atti in corso di Validità)
Atti in corso di Validità
N. Atti 44
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000822/2024 | 10/09/2024 | 401 | Approvazione rendiconto delle spese in economia periodo dal 01.08.2024 al 31.08.2024. |
10/09/2024 25/09/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000821/2024 | 10/09/2024 | 400 | Contrasto alle povertà Comune di Castelliri. Intervento su utente. |
10/09/2024 25/09/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000820/2024 | 10/09/2024 | 399 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Campoli Appennino. CIG: B2FA746A52 - CUP: H61H24000000003. |
10/09/2024 25/09/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000819/2024 | 10/09/2024 | 398 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Posta Fibreno. CIG: B2FA7329D1 - CUP: H61H24000000003. |
10/09/2024 25/09/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000818/2024 | 10/09/2024 | 152 | Liquidazione Errebian fatture n. V2/550008 del 10.07.2024 e n. V1/048228 del 10.07.2024 per acquisto materiale per la formazione del personale volontario del servizio civile universale. |
10/09/2024 25/09/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000817/2024 | 10/09/2024 | 151 | Liquidazione fattura n. 208/01 del 07.04.2024 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "La Casa del sorriso" di Sora, mese di marzo 2024. |
10/09/2024 25/09/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000816/2024 | 09/09/2024 | 150 | Liquidazione fattura n. 207/01 del 07.04.2024 al Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione della Comunità Alloggio per persone con problematiche psico-sociali di Sora. Periodo marzo 2024. |
10/09/2024 25/09/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000815/2024 | 09/09/2024 | 149 | Liquidazione fattura n. 209/01 del 07.04.2024 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione del Centro Diurno per disabili "L'Aquilone" di Alvito, mese di marzo 2024. |
10/09/2024 25/09/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000814/2024 | 09/09/2024 | 148 | Liquidazione fattura n. 212/01 del 07.04.2024 in favore del Consorzio Intesa per il servizio di assistenza familiare e domiciliare in favore di anziani, persone diversamente abili, disagiati psichici, famiglie multiproblematiche con minori a rischio e utenti non autosufficienti residenti nei Comuni del Distretto FR/C. marzo 2024. |
10/09/2024 25/09/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000813/2024 | 06/09/2024 | 147 | Liqudiazione saldo 50% fornitura di percorso formativo rivolto ai caregiver tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 D.Lgs. 36/2023, mediante ODA sul Mepa. |
09/09/2024 24/09/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000812/2024 | 06/09/2024 | 146 | Procedura negoziata, in qualità di CUC, per l'affidamento del servizio di Asilo nido di Monte san Giovanni Campano ai sensi dell'art. 62, commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 36/2023. CIG B29C940808 - Aggiudicazione. |
06/09/2024 21/09/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000811/2024 | 04/09/2024 | 145 | Liquidazione fattura n. 189 del 31.08.2024 in favore del Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale per il servizio di assistenza familiare e domiciliare in favore di anziani, persone diversamente abili, disagiati psichici, famiglie multiproblematiche con minori a rischio e utenti non autosufficienti residenti nei Comuni del Distretto FR/C. Mese di agosto 2024. |
04/09/2024 19/09/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000810/2024 | 04/09/2024 | 144 | Liquidazione fattura n. 000009-2024 del 03.09.2024 in favore del Dott. Soave Pierluca - progetto Vita Indipendnete - mese di agosto. |
04/09/2024 19/09/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000809/2024 | 04/09/2024 | 397 | Liquidazione fattura n. 3/24 del 31.08.2024 a Traversari Donato per polizzza assicurativa RCT per operatori RDC/PUC. CIG: B2DF62B163 - CUP: H61E18000240003. |
04/09/2024 19/09/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000808/2024 | 03/09/2024 | 145 | Liquidazione fattura n. 538/001 del 05.08.2024 in favore del Consorzio Intesa per il servizio di assistenza familiare e domiciliare in favore di anziani, persone diversamente abili, disagiati psichici, famiglie multiproblematiche con minori a rischio e utenti non autosufficienti residenti nei Comuni del Distretto FR/C. Luglio 2024. |
03/09/2024 18/09/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000807/2024 | 03/09/2024 | 142 | Liquidazione fattura n. 540 del 05.08.2024 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "L'Aquilone" di Alvito, mese di luglio 2024. |
03/09/2024 18/09/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000806/2024 | 03/09/2024 | 141 | Liquidazione fattura n. 539/01 del 05.08.2024 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "La Casa del Sorriso" di Sora., mese di luglio 2024. |
03/09/2024 18/09/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000805/2024 | 03/09/2024 | 396 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Vicalvi. CIG: B2E7BFBE51 - CUP: H61H24000000003. |
03/09/2024 18/09/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000804/2024 | 02/09/2024 | 140 | Liquidazione fattura n. 1875/PA del 10.07.2024 "Fondo Povertà - CUP H61H21000050003". |
03/09/2024 18/09/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000803/2024 | 02/09/2024 | 139 | Liquidazione fattura n. 568/01 del 14.08.2024 al Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione della Comunita' Alloggio per persone con problematiche psico-sociali di Sora. Periodo Luglio 2024. |
03/09/2024 18/09/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000802/2024 | 02/09/2024 | 226 | L.n.112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -Dopo di Noi-". Liquidazione spese utente. |
02/09/2024 17/09/2024 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000801/2024 | 02/09/2024 | 225 | L.n.112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -Dopo di Noi-". Liquidazione spese utente. |
02/09/2024 17/09/2024 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000800/2024 | 02/09/2024 | 395 | Liquidazione a Telepass SpA delle fatture n. 900028557T del 23.08.2024 di Telepass SpA e n. 900022610D del 23.08.2024 di Autostrade per L'Italia SpA, per canone telepass e pedaggi autostradali. |
02/09/2024 17/09/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000799/2024 | 02/09/2024 | 394 | Liquidazione fattura n. 24F0000004357 del 12.08.2024 a Wind Tre SpA per spese di telefonia mobile. |
02/09/2024 17/09/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000798/2024 | 02/09/2024 | 393 | Liquidazione fattura n. 005065600472 del 10.08.2024 a Enel Energia SpA, per fornitura energia elettrica presso struttura di Via Granciara in Isola del Liri. |
02/09/2024 17/09/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
N. Atti 44