AIPES Albo pretorio (Atti in corso di Validità)
Atti in corso di Validità
N. Atti 85
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000426/2026 | 17/04/2026 | 211 | Liquidazione fattura n. Fattpa/7 del 31.03.2026 a RSA srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo gennaio/marzo 2026. |
17/04/2026 02/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000425/2026 | 17/04/2026 | 210 | Liquidazione fattura n. AB70 del 07.04.2026 a Eurosanità srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo marzo 2026. |
17/04/2026 02/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000424/2026 | 17/04/2026 | 209 | Liquidazione fatture n. 25PB e n. 27PA del 31.03.2026 a R.S.A. Salus srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo marzo 2026. |
17/04/2026 02/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000423/2026 | 17/04/2026 | 208 | Liquidazione fatture n. 046843 e n. 046844 del 31.03.2026 a Vianova SpA, per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso gli uffici in Sora Via Luigi Cadorna n. 11 - PUC Comune di Sora. CIG: B9D823A5DF - CUP: H61H25000070003. |
17/04/2026 02/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000422/2026 | 17/04/2026 | 207 | Liquidazione fattura n. 046842 del 31.03.2026 a Vianova SpA, per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso sede amministrativa. |
17/04/2026 02/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000421/2026 | 17/04/2026 | 206 | Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) D.Lgs. n. 81/2008. Liquidazione fattura n. 2/26 del 07.04.2026 all'Ing. Domenico Mele. |
17/04/2026 02/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000420/2026 | 17/04/2026 | 205 | Liquidazione fattura n. 3/E del 07.04.2026 a Iniziativa Sanitaria srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo marzo 2026. |
17/04/2026 02/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000419/2026 | 17/04/2026 | 204 | Liquidazione fattura n. B23/00011 del 03.04.2026 a Istituto Figlie Santa Maria della Provvidenza, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo gennaio/marzo 2026. |
17/04/2026 02/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000418/2026 | 17/04/2026 | 203 | Liquidazione fattura n. 27/P del 31.03.2026 a SOGEPI srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo marzo 2026. |
17/04/2026 02/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000417/2026 | 17/04/2026 | 202 | Liquidazione fattura n. 9601073497 del 31.03.2026 a IP Plus srl, per fornitura carburante automezzi AIPES, periodo marzo 2026. |
17/04/2026 02/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000416/2026 | 17/04/2026 | 201 | Liquidazione fattura n. 154/PA del 30.03.2026 a Fondazione Piccola Opera Caritas, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo gennaio 2026. |
17/04/2026 02/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000415/2026 | 17/04/2026 | 200 | Liquidazione fattura n. 17/PA del 01.04.2026 alla Dott.ssa Marrone Cristina, per funzione di revisore unico dell'AIPES, periodo aprile 2026. |
17/04/2026 02/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000414/2026 | 17/04/2026 | 199 | Liquidazione fattura n. 220/EL del 31.03.2026 a Verde Market di Pizzuti Corrado, Valeriano & C. snc per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione die PUC del Comune di Alvito. CIG: BB0FB32FCE - CUP: H61H20000110003. |
17/04/2026 02/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000413/2026 | 17/04/2026 | 198 | Liquidazione fattura n. 221/EL del 31.03.2026 a Verde Market di Pizzuti Corrado, Valeriano & C. snc per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione die PUC del Comune di Alvito. CIG: BB0FB32FCE - CUP: H61B19000680003. |
17/04/2026 02/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000412/2026 | 17/04/2026 | 197 | Liquidazione fattura n. FT 24 del 15.04.2026 a GR. AN. Appalti Italia srl, per acconto 20% lavori PNRR M5C2S1 Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità". CIG: BA5122EF38 - CUP: H64H22000310001. |
17/04/2026 02/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000411/2026 | 17/04/2026 | 92 | Liquidazione fattura n. 250/01 del 07.04.2026 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "La casa del sorriso" di Sora, mese di marzo 2026. |
17/04/2026 02/05/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000410/2026 | 16/04/2026 | 91 | Liquidazione fatture n. 7936/16/10 e 7937/16/10 del 31.03.2026 in favore della ditta Halley Informatica s.r.l.. |
17/04/2026 02/05/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000409/2026 | 16/04/2026 | 107 | L.n.112/16 "Disposizioni in materia di assitenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -Dopo di Noi-". Liquidazione rimborso utenti. |
16/04/2026 01/05/2026 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000408/2026 | 16/04/2026 | 106 | Progetto "Vita Indipendente": supporto attività di servizio in forma domiciliare e assistenza residenziale. Sostegno agli interventi socio-riabilitativi. Rimborso utenti. |
16/04/2026 01/05/2026 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000407/2026 | 16/04/2026 | 196 | Contrasto alle povertà Comune di Castelliri. Intervento su utente. |
16/04/2026 01/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000406/2026 | 16/04/2026 | 195 | Liquidazione fattura n. 13 del 14.04.2026 a Edo Costruzioni srl, per acconto 20% lavori PNRR M5C2S1 Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità". CIG: BA5122F010 - CUP: H64H22000320001. |
16/04/2026 01/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000405/2026 | 16/04/2026 | 194 | PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 - Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità. Affidamento incarico. CIG: BB47C3D338 - CUP: H64H22000310001. |
16/04/2026 01/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000404/2026 | 15/04/2026 | 90 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proroga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n. 84 del 31.03.2026 in favore del Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale per il servizio di asistenza familiare e domiciliare in favore di anziani, persone diversamente abili, disagiati psichici, famiglie multiproblematiche con minori a rischio e utenti non autosufficienti residenti nei Comuni del Distretto FR/C. Mese di marzo 2026. |
16/04/2026 01/05/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000403/2026 | 15/04/2026 | 89 | Liquidazione fattura 85 del 31.03.2026 in favore del Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "Percorsi" di Arpino, mensilità marzo 2026. |
16/04/2026 01/05/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000402/2026 | 14/04/2026 | 193 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Vicalvi. CIG: BB3F6DD2B3 - CUP: H61H25000070003. |
14/04/2026 29/04/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
N. Atti 85