AIPES Albo pretorio (Atti in corso di Validità)
Atti in corso di Validità
N. Atti 27
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000789/2026 | 10/07/2026 | 162 | Liquidazione fattura n. 11 del 06.07.2026 a Mobili Casinelli di Casinelli E. & C. sas, per acconto fornitura arredi - PNRR M5C2S1 Investimento 1.2. "Percorsi di autonomia per persone con disabilità". CIG: BC38BA79D3 - CUP: H64H22000320001. |
10/07/2026 25/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000784/2026 | 09/07/2026 | 161 | Liquidazione fattura n. 160 del 30.06.2026 in favore del Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "Percorsi" di Arpino, mensilità giugno 2026. |
10/07/2026 25/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000783/2026 | 09/07/2026 | 160 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proroga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n. 159 del 30.06.206 in favore del Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale per il servizio di assistenza familiare e domiciliare in favore di anziani, persone diversamente abili, disagiati psichici, famiglie multiproblematioche con minori a rischio e utenti non autosufficienti residenti nei Comuni del Distretto FR/C. Mese di giugno 2026. |
10/07/2026 25/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000782/2026 | 09/07/2026 | 159 | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale nel Comune di Monte San Giovanni Campano per tre anni scolastici (2026/2027; 2027/2028; 2028/2029) CIG BC443D13F1. |
10/07/2026 25/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000781/2026 | 07/07/2026 | 158 | Accertamento d'entrata e prenotazione dell'impegno di spesa - anno 2026. |
08/07/2026 23/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000780/2026 | 07/07/2026 | 157 | Liquidazione fornitura Card Giver in favore del professionista Polselli Vincenzo. |
08/07/2026 23/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000779/2026 | 07/07/2026 | 156 | Liquidazione fattura n. 1425/PA del 10.06.2026 emessa dalla Società Umana, per somministrazione diu lavoro realtiva al progetto "Fondo Povertà - CUP H61H21000060006". Pagamento arretrati rinnovo CCNL funzioni locali. |
08/07/2026 23/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000778/2026 | 07/07/2026 | 155 | Liquidazione fatture n. 111_26 del 31.05.2026 e n. 137_26 del 30.06.2026 in favore della Servizi Sociali del Cassinate srl per la gestione personale centro alzheimer di Atina mesi di maggio e giugno. |
08/07/2026 23/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000777/2026 | 07/07/2026 | 154 | Liquidazione fattura n. 1/26 del 06.06.2026 e n. 2 del 06.06.2026 emesse dalla società Jali quale compenso per l'attività di supporto nell'espletamento delle procedure negoziate pubblicate in qualità di CUC per conto del comune di Arce. |
08/07/2026 23/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000773/2026 | 07/07/2026 | 153 | Liquidazione fatture n. Fattpa 77_26 del 29.06.2026 e fattura n. Fattpa 80_26 del 30.06.2026 per fornitura servizi rivolti ai caregiver e progetti di vita, emesse da Cooperativa Montano - mese giugno. |
08/07/2026 23/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000772/2026 | 07/07/2026 | 152 | Liquidazione fattura n. 000006-2026 del 01.07.2026 in favore del Dott. Soave Pierluca - progetto Vita Indipendente - mese giugno 2026. |
08/07/2026 23/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000771/2026 | 07/07/2026 | 151 | Liquidazione Associazione Studio Teca Più per la fornitura di percorsi formativi rivolti ai caregiver. |
08/07/2026 23/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000770/2026 | 07/07/2026 | 150 | Trattativa diretta Mepa - Affidamento alla BB srl per le azioni strategiche del libro bianco-creazione del piano di comunicazione. CIG BBF8566891. |
07/07/2026 22/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000749/2026 | 03/07/2026 | 149 | DGR n. 902/2025. Regolarizzazione interventi attivati. |
06/07/2026 21/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000746/2026 | 02/07/2026 | 148 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proroga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n. 345 del 15.05.2026 in favore del Consorzio Intesa. Mensilità aprile. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000745/2026 | 02/07/2026 | 147 | Liquidazione fattura n.341/01 del 07.05.2026 al Consorzio Intesa Soc. Coop. Sociale arl, per la gestione della Comunità Alloggio per persone con problematiche psico-sociali di Sora. Periodo aprile 2026. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000724/2026 | 01/07/2026 | 146 | Liquidazione fattura n. 342/01 del 07.05.2026 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "L'Aquilone" di Alvito, mese di aprile 2026. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000723/2026 | 01/07/2026 | 145 | Liquidazione fattura n. 343/01 del 07.05.2026 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "La casa del sorriso" di Sora, mese di aprile 2026. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000722/2026 | 01/07/2026 | 144 | Progetto "Vita Indipendente". Conferimento incarico per collaborazione libero professionale con profilo di "Educatore". |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000721/2026 | 01/07/2026 | 143 | Progetto "Vita Indipendente". Prosecuzione attività di servizio in forma domiciliare e assistenza residenziale. Semestre luglio/dicembre 2026. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000711/2026 | 30/06/2026 | 142 | Trattativa diretta MEPA - PNRR missione 5, componente 2, sottocomponente 1, linea dell'investimento 1.2 - percorsi di autonomia per persone con disabilità previsto dalla Missione 5 "inclusione e coesione" - Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CUP H64H22000310001 - CUP H64H22000320001 - CIG BC38BA79D3. |
30/06/2026 15/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000710/2026 | 30/06/2026 | 141 | Liquidazione Aps per la Gioventù di Sora per l'avviso premialke - proseguimento attività APS per la Gioventù di Sora centri di facilitazione digitale. Saldo - CIG: B505D49E4E - CUP: H69I23000810006. |
30/06/2026 15/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000696/2026 | 25/06/2026 | 140 | Liquidazione fattura n. 443/01 del 06.06.2026 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Sociale arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "L'Aquilone" di Alvito, mese di maggio 2026. |
25/06/2026 10/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000695/2026 | 25/06/2026 | 139 | Liquidazione fattura n. 444/01 del 06.06.2026 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Sociale arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "La Casa del Sorriso" di Sora, mese di maggio 2026. |
25/06/2026 10/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000675/2026 | 24/06/2026 | 138 | Liquidazione fattura n. 122/FE del 12.06.2026 Logos srl - II acconto incarico 2026. |
25/06/2026 10/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
N. Atti 27