AIPES Provvedimenti dirigenti – Atti scaduti
Importante: l’archivio storico fino al 27/01/2022 è presente al seguente indirizzo https://archivio.aipes.it/provvedimenti-dirigenti/.
Atti scaduti Categorie Determinazioni Area Amministrativa,Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione,Determinazioni Area Ufficio di Piano,Direzione
N. Atti 5749
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000762/2026 | 07/07/2026 | 402 | Liquidazione fattura n. 54_26 del 01.07.2026 a Domino Coop. Sociale Onlus, per gestione incremento dei posti negli asili nido Comune di Rocca D'Arce, periodo dall'8 aprile al 30 giugno 2026 |
07/07/2026 22/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000761/2026 | 07/07/2026 | 401 | Liquidazione fattura n. 53_26 del 01.07.2026 a Domino Coop. Sociale Onlus, per servizio assistenza trasporto alunni con disabilità nel Comune di Rocca D'Arce, periodo dall'8 aprile al 30 giugno 2026 |
07/07/2026 22/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000760/2026 | 07/07/2026 | 400 | Liquidazione fattura n. 52_26 del 01.07.2026 a Domino Coop. Sociale Onlus, per servizio pulizie uffici in Sora Via Luigi Cadorna n. 11 - PUC Comune di Sora, periodo giugno 2026. CIG: B9CCA5DB4C - CUP: H61H25000070003. |
07/07/2026 22/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000759/2026 | 07/07/2026 | 399 | Liquidazione fattura n. 51_26 del 01.07.2026 alla Cooperatica Sociale Onlus "Domino", per servizio pulizia uffici sede AIPES, periodo giugno 2026. |
07/07/2026 22/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000758/2026 | 07/07/2026 | 398 | Liquidazione fattura n. 5/AE del 25.06.2026 a Ferramenta Salati snc, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Arce. CIG: BC2919E3EF - CUP: H61H21000050003. |
07/07/2026 22/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000757/2026 | 07/07/2026 | 397 | Liquidazione fattura n. 949 del 25.06.2026 a Caringi Carlo srl Unipersonale, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Isola del Liri. CIG: BC06C8638D - CUP: H61H24000210003. |
07/07/2026 22/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000756/2026 | 07/07/2026 | 396 | Liquidazione fattura n. 134/2026 del 16.06.2026 a Notarantonio Antonio. per fornitura materiale informatico per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Casalattico. CIG: BC0CC2B137 - CUP: H61H25000210003. |
07/07/2026 22/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000755/2026 | 07/07/2026 | 395 | Liquidazione fattura n. 454/EL del 19.06.2026 a Verde Market di Pizzuti Corrado, Valeriano & C. snc, per fornitura materiale per la proseczuione e la realizzazione dei PUC del Comune di Alvito. CIG: BC16A4BE5A - CUP: H61H24000000003. |
07/07/2026 22/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000754/2026 | 07/07/2026 | 394 | Liquidazione fattura n. V2/543034 del 18.06.2026 alla Società Errebian SpA, per fornitura toner stampanti per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di M.S.G. Campano. CIG: BBE20FB876 - CUP: H61H24000000003. |
07/07/2026 22/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000753/2026 | 07/07/2026 | 393 | Liquidazione fattura n. V2/543033 del 18.06.2026 alla Società Errebian SpA, per fornitura cancelleria e materiale vario per uffici. |
07/07/2026 22/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000752/2026 | 06/07/2026 | 392 | PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 - Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità. Affidamento incarico. CUP: H64H22000320001. |
06/07/2026 21/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000751/2026 | 06/07/2026 | 391 | PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 - Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità. Affidamento incarico. CUP: H64H22000310001. |
06/07/2026 21/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000750/2026 | 06/07/2026 | 390 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Fontechiari. CIG: BC4A1E99FB - CUP: H61H25000070003. |
06/07/2026 21/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000749/2026 | 03/07/2026 | 149 | DGR n. 902/2025. Regolarizzazione interventi attivati. |
06/07/2026 21/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000748/2026 | 02/07/2026 | 389 | Contrasto alle povertà Comune di Isola del Liri. Intervento su utenti. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000747/2026 | 02/07/2026 | 388 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione die pUC del Comune di Arce. CIG: BC44D7CE5D - CUP: H61H21000050003. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000746/2026 | 02/07/2026 | 148 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proroga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n. 345 del 15.05.2026 in favore del Consorzio Intesa. Mensilità aprile. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000745/2026 | 02/07/2026 | 147 | Liquidazione fattura n.341/01 del 07.05.2026 al Consorzio Intesa Soc. Coop. Sociale arl, per la gestione della Comunità Alloggio per persone con problematiche psico-sociali di Sora. Periodo aprile 2026. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000744/2026 | 02/07/2026 | 387 | Liquidazione fattura n. 26F0000002941 del 12.06.2026 a Wind Tre SpA, per spese di telefonia mobile. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000743/2026 | 02/07/2026 | 386 | Liquidazione fattura n. 25/PA del 10.05.2026 a T.E.A.R. srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo integrazione comune mese di maggio 2026. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000742/2026 | 02/07/2026 | 385 | Liquidazione fattura n. 4/525 del 31.05.2026 a Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Sociale, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo maggio 2026. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000741/2026 | 02/07/2026 | 384 | Liquidazione fattura n. 41/01 del 09.06.2026 a San Germano srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo maggio 2026. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000740/2026 | 02/07/2026 | 383 | Liquidazione fattura n.4/E del 01.05.2026 e n. 5/E del 01.06.2026 a Iniziativa Sanitaria srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo aprile e maggio 2026. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000739/2026 | 02/07/2026 | 382 | Liquidazione fattura n. 333/PA del 31.05.2026 a Fondazione Piccola Opera Caritas, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo maggio 2026. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000738/2026 | 02/07/2026 | 381 | Liquidazione fattura n. PA 85/26 del 09.06.2026 a AV srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo maggio 2026. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
N. Atti 5749