AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 5872
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000939/2026 | 19/08/2026 | 199 | Presa d'atto determina indizione e pubblicazione gara del servizio di gestione dell'asilo nido comunale per conto del Comune di Alvito per tre anni scolastici (2026/2027; 2027/2028; 2028/2029) in qualità di centrale unica di committenza. |
19/08/2026 03/09/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000938/2026 | 19/08/2026 | 33 | Home Care Premium 2025-2028. Sostituzione personale amministrativo anno 2026. |
19/08/2026 03/09/2026 |
Direzione |
| 0000937/2026 | 19/08/2026 | 198 | Liquidazione fattura n. 000007-2026 del 03.08.2026 in favore del Dott. Soave Pierluca - progetto Vita Indipendente - mese luglio 2026. |
19/08/2026 03/09/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000936/2026 | 18/08/2026 | 468 | Approvazione rendiconto delle spese in economia periodo dal 01.07.2026 al 31.07.2026. |
19/08/2026 03/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000935/2026 | 18/08/2026 | 467 | Liquidazione fattura n. 005461226232 del 10.08.2026 a Enel Energia SpA, per fornitura energia elettrica presso struttura di Via Granciara in Isola del Liri. |
19/08/2026 03/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000934/2026 | 18/08/2026 | 466 | Liquidazione fattura n. 141417 del 31.07.2026 a Vianova SpA, per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso sede amministrativa. |
19/08/2026 03/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000933/2026 | 18/08/2026 | 465 | Liquidazione fatture n. 14418 e n. 141419 del 31.07.2026 a Vianova SpA, per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso gli uffici in Sora Via Luigi Cadorna n. 11 - PUC Comune di Sora. CIG: B9D823A5DF - CUP: H61H25000070003. |
19/08/2026 03/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000932/2026 | 18/08/2026 | 464 | Liquidazione fattura n. 47/PA del 01.08.2026 alla Dott.ssa Marrone Cristina, per funzione di revisore unico dell'AIPES, periodo agosto 2026. |
19/08/2026 03/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000931/2026 | 18/08/2026 | 463 | Liquidazione fattura n. 9601332337 del 31.07.2026 a IP Plus srl, per fornitura carburante automezzi AIPES, periodo luglio 2026. |
19/08/2026 03/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000930/2026 | 18/08/2026 | 462 | Liquidazione note di debito n. 3/26 del 01.08.2026 e n. 4/26 del 04.08.2026 a Pacifico Domenico per rimborso spese fornitura energia elettrica ed idrica dal 01.01.2026 al 30.06.2026 locali siti in Sora in Via Luigi Cadorna n. 11. CUP: H61H25000070003. |
19/08/2026 03/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000929/2026 | 18/08/2026 | 461 | PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 - Investimento 1.3.1 Povertà estrema - Housing First CUP: H64H22000330001. Liquidazione fattura n. 0017/2026 del 12.08.2026 a Costruzioni Stradali e Consolidamenti srl, per 3° Sal lavori. |
19/08/2026 03/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000928/2026 | 18/08/2026 | 460 | PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 - Investimento 1.3.2 Povertà estrema - Stazioni di Posta CUP: H64H22000340001. Liquidazione fattura n. 0016/2026 del 12.08.2026 a Costruzioni Stradali e Consolidamenti srl, per 3° Sal lavori. |
19/08/2026 03/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000927/2026 | 18/08/2026 | 459 | Liquidazione fattura n. 29 del 11.08.2026 a Edo Costruzioni srl, per 2° Sal lavori PNRR M5C2S1 Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità". CIG: BA5122F010 - CUP: H64H22000320001. |
19/08/2026 03/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000926/2026 | 17/08/2026 | 457 | Liquidazione fattura n. V2/552892 del 27.07.2026 alla Società Errebian SpA, per fornitura cancelleria e materiale vario per uffici. |
18/08/2026 02/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000925/2026 | 17/08/2026 | 456 | Liquidazione fattura n. 575/01 del 24.07.2026 al Consorzio Intesa, per servizi integrativi di assistenza familiare, domiciliare ed educativi Comune di Sora. |
18/08/2026 02/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000924/2026 | 17/08/2026 | 455 | Liquidazione fattura n. 210/001 del 24.07.2026 a Edilarpinate snc di Rea A. & Sardellitti M. per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Sora. CIG: BC7800AC7F - CUP: H61H21000050003. |
18/08/2026 02/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000923/2026 | 17/08/2026 | 454 | Liquidazione fattura n. 826500588426 del 22.07.2026 a A2A Energia SpA, per fornitura energia elettrica presso sede amministrtaiva di Sora, periodo maggio/giugno 2026. |
18/08/2026 02/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000922/2026 | 17/08/2026 | 453 | Liquidazione a Telepass SpA della fattura n. 900021550T del 23.07.2026 di Telepass SpA e della fattura n. 900017925D del 23.07.2026 di Autostrade per L'Italia SpA, per canone telepass e pedaggi autostradali. |
18/08/2026 02/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000921/2026 | 17/08/2026 | 453 | Liquidazione fattura n. V2/551672 del 22.07.2026 alla Società Errebian SpA, per fornitura toner per stampanti e macchine d'ufficio. |
18/08/2026 02/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000920/2026 | 17/08/2026 | 452 | Liquidazione fattura n. 004569-2026 del 20.07.2026 a Termoelectric Cerotti srl, per manutenzione e sanificazione climatizzatori. |
18/08/2026 02/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000919/2026 | 17/08/2026 | 451 | Liquidazione fattura n. 6/AE del 17.07.2026 a Ferramenta Salati snc, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Arce. CIG: BC44D7CE5D - CUP: H61H21000050003. |
18/08/2026 02/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000918/2026 | 17/08/2026 | 450 | Liquidazione fattura n. 3026012000006027 del 14.07.2026 a Acea Ato5 SpA, per fornitura utenza idrica sull'immobile sito ad Isola del Liri in Via Granciara snc. |
18/08/2026 02/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000917/2026 | 17/08/2026 | 449 | Liquidazione fattura n. 151 del 13.07.2026 a Notarantonio Armando, per fornitura attrezzature audio ed informatiche - PNRR M5C2S1 Investimneto 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità". CIG: BBA86C829D - CUP: H64H22000320001. |
18/08/2026 02/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000916/2026 | 17/08/2026 | 448 | Liquidazione fattura n. 150 del 13.07.2026 a Notarantonio Armando, per fornitura attrezzature video ed informatiche - PNRR M5C2S1 Investimneto 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità". CIG: BBAC98773F - CUP: H64H22000310001. |
18/08/2026 02/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000915/2026 | 17/08/2026 | 447 | Liquidazione fattura n. 538/01 del 09.07.2026 al Consorzio Intesa, per potenziamento del servizio di assistenza familiare e domiciliare Comune di Arpino. |
18/08/2026 02/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
N. Atti 5872