AIPES Provvedimenti dirigenti – Atti scaduti
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Atti scaduti Categorie Determinazioni Area Amministrativa,Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione,Determinazioni Area Ufficio di Piano,Direzione
N. Atti 5779
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001036/2025 | 02/09/2025 | 34 | Congedo parentale ex art. 32, comma 1, del D.Lgs.n. 151/2001 a favore della dipendente F.A.. Determinazioni. |
02/09/2025 17/09/2025 |
Direzione |
| 0001035/2025 | 01/09/2025 | 425 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per attivazione servizio educativo per l'infaniza Comune di Fontechiari. CIG: B813345512. |
01/09/2025 16/09/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001034/2025 | 01/09/2025 | 424 | Liquidazione fattura n. 51 del 30.07.2025 alla Dott.ssa Marrone Cristina per funzione di Revisore Unico dell'AIPES, periodo agosto 2025. |
01/09/2025 16/09/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001033/2025 | 01/09/2025 | 423 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura Web Camera presso sede amministrativa. CIG: B814D88112. |
01/09/2025 16/09/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001032/2025 | 29/08/2025 | 174 | Impegno di spesa per partecipazione al XVII Forumn 2025 della non autosufficienza e dell'autonomia personale e conferimento incarico. |
01/09/2025 16/09/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001031/2025 | 29/08/2025 | 422 | Progetto Home Care Premium 2022. Liquidazione fattura n. 0000461 del 10.07.2025 a Stile Libero Società cooperativa Sociale Onlus e Sportiva per le prestazioni integrative I Trimestre 2025. |
01/09/2025 16/09/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001030/2025 | 29/08/2025 | 421 | Progetto Home Care Premium 2022. Liquidazione fatture n.504/01 e n.505/01 del 10.07.2025 a Consorzio Intesa Soc. Coop. Sociale per le prestazioni integrative I Trimestre 2025. |
01/09/2025 16/09/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001029/2025 | 29/08/2025 | 420 | Progetto Home Care Premium 2022. Liquidazione fattura n.FATTPA 54_25 del 11.07.2025 a Domino Cooperativa Sociale per le prestazioni integrative I Trimestre 2025. |
01/09/2025 16/09/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001028/2025 | 29/08/2025 | 419 | Progetto Home Care Premium 2022. Liquidazione fattura n. 3 del 10.07.2025 a CERIM per le prestazioni integrative I Trimestre 2025. |
01/09/2025 16/09/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001027/2025 | 29/08/2025 | 418 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura attrezzature video presso sede amministrativa. CIG: B8129E6959. |
29/08/2025 13/09/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001026/2025 | 29/08/2025 | 173 | "Avvio trattativa diretta con rotazione per l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale Mamma Rita" A.S. 2025/2026 per conto del Comune di Alvito in qualità di centrale unica di committenza. |
29/08/2025 13/09/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001025/2025 | 29/08/2025 | 417 | Presa d'atto delle Deliberazioni di G.C. n. 49 del 24.07.2025, n. 56 del 28.08.2025 e della Determinazione n. 523 R.G. del 29.07.2025 del Comune di Castelliri e attivazione tirocini di reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale. |
29/08/2025 13/09/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001024/2025 | 28/08/2025 | 33 | Home Care Premium 2025. Approvazione Verbale n. 5 del 28.08.2025. Pubblicazione elenchi professionisti. |
29/08/2025 13/09/2025 |
Direzione |
| 0001023/2025 | 28/08/2025 | 172 | Trasferimento fondo Alzheimer incarico di gestione personale centro Alzheimer di Atina. CIG: B8106A94FD. |
28/08/2025 12/09/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001022/2025 | 28/08/2025 | 171 | Organizzazione giornate formative - Affidamento incarico Dott. Franco Aschi. |
28/08/2025 12/09/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001019/2025 | 27/08/2025 | 170 | Trasferimneto somma incarico di gestione legge 112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". CIG B80B61CBFE. |
27/08/2025 11/09/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001018/2025 | 26/08/2025 | 416 | Liquidazione fattura n. 005261264925 del 09.08.2025 a Enel Energia SpA, per fornitura energia elettrica presso struttura di Via Granciara in Isola Del Liri. |
26/08/2025 10/09/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001017/2025 | 26/08/2025 | 415 | Liquidazione fattura n. 468/EL del 08.08.2025 a Verde Market di Pizzuti Corrado, Valeriano & C. snc, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Alvito. CIG: B7ED0B3946 - CUP: H61H24000000003. |
26/08/2025 10/09/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001016/2025 | 26/08/2025 | 414 | Liquidazione fattura n. 79/PA del 31.07.2025 a Savino Fortunato di Savino Palma, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Belmonte Castello. CIG: B7B91AAE8A - CUP: H61H25000070003. |
26/08/2025 10/09/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001015/2025 | 26/08/2025 | 413 | Liquidazione fattura n. 25/505 del 06.08.2025 a Matis Group srl, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Belmonte Castello. CIG: B7E3D44EC2 - CUP: H61H25000070003. |
26/08/2025 10/09/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001014/2025 | 26/08/2025 | 412 | Liquidazione fatture n. 99/1010 e n. 100/1010 del 31.07.2025 a Jolly Automobili srl, per servizio manutenzione automezzi. |
26/08/2025 10/09/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001013/2025 | 26/08/2025 | 411 | Liquidazione fattura n. 132385 del 31.07.2025 a Vianova SpA per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso sede amministrativa. |
26/08/2025 10/09/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001012/2025 | 26/08/2025 | 410 | Liquidazione fatture n. 132384 e n. 132386 del 31.07.2025 a Vianova SpA per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso gli uffici in Sora Via Luigi Cadorna n. 11 - PUC Comune di Sora. CIG: B50AA5209B - CUP: H61H24000000003. |
26/08/2025 10/09/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001011/2025 | 26/08/2025 | 409 | Liquidazione fattura n. 4 del 07.08.2025 a Del Proposto Vittorio, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Campoli Appennino. CIG: B6B0C4D039 - CUP: H61H24000000003. |
26/08/2025 10/09/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001010/2025 | 25/08/2025 | 376 | L.n.112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -Dopo di Noi-". Liquidazione spese utente. |
26/08/2025 10/09/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
N. Atti 5779