AIPES Provvedimenti dirigenti – Atti scaduti
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Atti scaduti Categorie Determinazioni Area Amministrativa,Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione,Determinazioni Area Ufficio di Piano,Direzione
N. Atti 5779
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000959/2025 | 06/08/2025 | 384 | Impegno di spesa e liquidazione al Comune di Sora per acconto TARI 2025. |
06/08/2025 21/08/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000958/2025 | 06/08/2025 | 160 | Tirocini di inclusione sociale promossi da associazioni di promozione sociale ed organizzazioni di volontariato in favore di soggetti presi in carico nell'ambito dei servizi territoriali del Consorzio AIPES. Rimborso spese effettuate tirocinio T.L.. |
06/08/2025 21/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000957/2025 | 05/08/2025 | 159 | PNRR Missione 5 - Componente C2. Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti. Sub Investimento 1.1.2 - Autonomia degli anziani non autosufficienti. CUP H64H22000210001. Liquidazione confeservizi per contributo ANAC. |
06/08/2025 21/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000956/2025 | 05/08/2025 | 158 | Liquidazione fattura n. 00007-2025 del 31.07.2025 in favore del Dott. Soave Pierluca - progetto Vita Indipendente - mese luglio. |
06/08/2025 21/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000955/2025 | 05/08/2025 | 157 | Liquidazione fattura n. 561/01 del 23.07.2025 in favore del Consorzio Intesa servizio di pronto intervento sociale a supporto del territorio distrettuale. Quota servizi fondo povertà 2022 - CUP H61H24000000003 trimestre febbraio/aprile. |
06/08/2025 21/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000954/2025 | 05/08/2025 | 156 | Liquidazione fattura Mondoffice n. SFPA0014508 del 18.07.2025 acquisto materiale formazione Servizio Civile Universale B7A9726327. |
06/08/2025 21/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000953/2025 | 05/08/2025 | 360 | L.N.112/16 "Disposizioni in materia dio assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -Dopo di Noi-". Liquidazione rimborso utenti. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000952/2025 | 05/08/2025 | 359 | Regolamenti Regionali n. 01/2000, n. 10/2011 e n. 02/2024: erogazione di provvidenze economiche alle persone con sofferenza psichica. Programmi di riabilitazione socio-lavorativa; assegni ordinari, di cura e straordinari finalizzati all'inclusione sociale a favore di persone affette da sofferenza psichica. Attivazione e liquidazione. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000951/2025 | 05/08/2025 | 358 | Determinazione n. G05464/2022 Pronto Intervento Sociale - Ascolto Psicologico Minori". Liquidazione competenze Psicologa parcella 158 del 30.07.2025. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000950/2025 | 05/08/2025 | 357 | D.D.G05464/2022. Progetto "Servizio socio-educativo per minori a rischio". Liquidazione competenze Educatore Professionale parcella n. 5 del 30.07.2025. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000949/2025 | 05/08/2025 | 383 | Liquidazione fattura n. 2/25 del 26.07.2025 a Pacifico Domenico, per rimborso spese energia elettrica dal 01.01.2025 al 30.06.2025 locali siti in Sora in Via Luigi Cadorna n.11. CUP: H61H24000000003. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000948/2025 | 05/08/2025 | 382 | Liquidazione a Telepass SpA delle fatture n. 900022421T del 23.07.2025 di Telepass SpA e n. 900019496D del 23.07.2025 di Autostrade per L'Italia SpA, per canone telepass e pedaggi autostradali. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000947/2025 | 05/08/2025 | 381 | Liquidazione fattura n. 3025012000006026 del 16.07.2025 a Acea Ato5 SpA, per fornitura utenza idrica sull'immobile sito ad Isola del Liri in Via Granciara s.n.c. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000946/2025 | 05/08/2025 | 380 | Liquidazione fattura n. 25F0000003727 del 12.07.2025 a Wind Tre SpA, per spese di telefonia mobile. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000945/2025 | 05/08/2025 | 379 | Liquidazione fattura n. 90/1010 del 27.06.2025 a Jolly Automobili srl, per servizio manutenzione automezzi. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000944/2025 | 05/08/2025 | 378 | Liquidazione fattura n. 46 del 13.07.2025 alla Dott.ssa Marrone Cristina per funzione di revisore unico dell'AIPES, periodo luglio 2025. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000943/2025 | 05/08/2025 | 377 | Presa d'atto della deliberazione di G.C. n. 70 del 26.06.2025 e della Determinazione n. 308 R.G. del 30.07.2025 del Comune di Atina e intervento su utenti. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000942/2025 | 05/08/2025 | 376 | Contrasto alle povertà Comune di Castelliri. Interbento su utenti. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000941/2025 | 05/08/2025 | 375 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Belmonte Casatello. CIG: B7E3D44EC2 - CUP: H61H25000070003. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000940/2025 | 04/08/2025 | 155 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proroga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n. 511/01 del 10.07.2025 in favore del Consorzio Intesa. Mensilità giugno 2025. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000939/2025 | 04/08/2025 | 154 | Liquidazione fattura n. 491/01 del 02.07.2025 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione della Comunità Alloggio per persone con problematiche psico-sociali di Sora. Periodo giugno 2025. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000938/2025 | 04/08/2025 | 153 | Liquidazione fattura n. 492 del 02.07.2025 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "La Casa del Sorriso" di Sora, mese di giugno 2025. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000937/2025 | 04/08/2025 | 152 | Liquidazione fattura n. 493/01 del 02.07.2025 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "l'Aquilone" di Alvito, mese di giugno 2025. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000936/2025 | 04/08/2025 | 151 | Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del d.lgs. 36/2023, espletata tramite RDO Evoluta Aperta sul portale MEPA, per l'affidamento del servizio inerente la gestione dell'investimento 1.2 - percorsi di autonomia per persone con disabilità previsto dalla Missione 5 "inclusione e coesione" - Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CUP H64H22000310001 - H64H22000320001. CIG B76BD8BA38. Liquidazione saldo dott. Franco Aschi pe rincarico supporto RUP. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000935/2025 | 04/08/2025 | 150 | PNRR Missione 5 - Componente C2. Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzaione degli anziani non autosufficienti. Sub Investimento 1.1.2 - Autonomia degli anziani non autosufficienti. CUP H64H22000210001. Liquidazione fattura 554/01 del 23.07.2025 in favore del Consorzio Intesa. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
N. Atti 5779