AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 1145
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001487/2025 | 24/12/2025 | 271 | Liquidazione fattura n. 803/01 del 09.12.2025 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "L'Aquilone" di Alvito, mese di novembre 2025. |
24/12/2025 08/01/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001459/2025 | 22/12/2025 | 270 | Liquidazione fattura n. 20/PA del 18.12.2025 acquisto pc desktop presso Mondovision. CIG B91D5422AA - CUP H61H24000000003. |
23/12/2025 07/01/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001458/2025 | 22/12/2025 | 269 | Progetto "Vita Indipendente". Conferimento incarico per collaborazione libero professionale con profilo di Educatore. D.D. 29 dicembre 2023, n. G17613. |
23/12/2025 07/01/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001453/2025 | 19/12/2025 | 268 | Determina di liquidazione giornata formativa/informativa sulla riforma della disabilità: CIG B90C423FAA Communication italia. |
19/12/2025 03/01/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001452/2025 | 19/12/2025 | 267 | Determina di liquidazione giornata formativa/informativa sulla riforma della disabilità: CIG B90C423FAA Masci eventi. |
19/12/2025 03/01/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001451/2025 | 19/12/2025 | 266 | Determina di liquidazione giornata formativa/informativa sulla riforma della disabilità: CIG B93F8BEF0A. |
19/12/2025 03/01/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001450/2025 | 19/12/2025 | 265 | Liquidazione in favore della società Randstad fatture n.25FVRW163776 e n.25FVRW163775 del 30/11/2025 - mensilità di novembre. |
19/12/2025 03/01/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001449/2025 | 19/12/2025 | 264 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proroga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n.804/01 del 09/12/2025 in favore del Consorzio Intesa. Mensilità novembre 2025. |
19/12/2025 03/01/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001436/2025 | 18/12/2025 | 263 | Liquidazione fattura n. 792/01 del 02.12.2025 in favore del Consorzio Intesa servizio di pronto intervento sociale a supporto del territorio distrettuale. CUP: H61H24000000003. |
18/12/2025 02/01/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001434/2025 | 17/12/2025 | 262 | Conferimento Logos P.A. servizio di supporto formativo. |
18/12/2025 02/01/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001428/2025 | 16/12/2025 | 261 | Liquidazione fattura n. 802 del 09.12.2025 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "La casa del sorriso" di Sora, mese di novembre 2025. |
17/12/2025 01/01/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001427/2025 | 16/12/2025 | 260 | Liquidazione fatture Mondoffice n. SFPA0019241 e n. SFPA0019242 del 24.11.2025 acquisto materiale Servizio Civile Universale. |
17/12/2025 01/01/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001426/2025 | 16/12/2025 | 259 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proroga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n. 330 del 30.11.2025 in favore del Consorzio Valcomino Soc. Coop. sociale per il servizio di assistenza familiare e domiciliare in favore di anziani, persone diversamente abili, disagiati psichici, famiglie multiproblematiche con minori a rischio e utenti non autosufficienti residenti nei Comuni del Distretto FR/C. Mese di novembre 2025. |
17/12/2025 01/01/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001425/2025 | 16/12/2025 | 258 | Liquidazione fattura Click Ufficio n. V2/501180 del 28.11.2025 acquisto materiale Servizio Civile Day - giornata formativa sulla disabilità. |
17/12/2025 01/01/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001418/2025 | 16/12/2025 | 257 | Liquidazione APS Per la gioventù di Sora, per incarico di attivazione di centri di facilitazioopne digitale - Cig: B505D49E4E - CUP: H69I23000810006 - raggiungimento II° obiettivo. |
16/12/2025 31/12/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001414/2025 | 15/12/2025 | 256 | Liquidazione Maggioli fattura n. 0001149658 del 30.11.20255 per partecipazione Forum della non autosufficienza e dell'autonomia. |
16/12/2025 31/12/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001413/2025 | 15/12/2025 | 255 | Liquidazione fattura n. 801/01 del 09.12.2025 al Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione della Comunità Alloggio per persone con problematiche psico-sociali di Sora. Periodo novembre 2025. |
16/12/2025 31/12/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001412/2025 | 15/12/2025 | 254 | Liquidazione fattura n. 295_25 del 30.11.2025 in favore della Servizio Sociali del Cassinate srl, per la gestione personale centro alzheimer di Atina mensilità novembre. |
16/12/2025 31/12/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001408/2025 | 12/12/2025 | 253 | Liquidazione allestimento per al giornata formativa/informativa in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità: B93F8BEF0A. |
15/12/2025 30/12/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001407/2025 | 12/12/2025 | 252 | Progetto "Vita Indipendente": D.D. n.G17613/2023 fondi 2023. Prosecuzione attività di servizio in forma domiciloiare e assistenza residenziale - incarico di vigilanza e controllo. Liquidazione Fattpa 166_25 del 07.12.2025 Coop Montano. |
15/12/2025 30/12/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001406/2025 | 12/12/2025 | 251 | Progetto "Caregiver familiare. Liquidazione Fattpa 165_25 del 07.12.2025 Coop Montano. |
15/12/2025 30/12/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001405/2025 | 12/12/2025 | 250 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proproga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n. 330 del 30.11.2025 in favore del Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale, per il servizio di assistenza familiare e domicilirae in favore di anziani, persone diversamente abili, disagiati psichici, famiglie multiproblematiche con minori a rischio e utenti non autosufficienti residenti nei Comuni del Distretto FR/C. Mese di novembre 2025. |
15/12/2025 30/12/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001393/2025 | 11/12/2025 | 249 | Liquidazione fattura 331 del 30.11.2025 in favore del Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "Percorsi" di Arpino, mensilità novembre 2025. |
11/12/2025 26/12/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001392/2025 | 11/12/2025 | 248 | Liquidazione fattura n. 00011-2025 del 01.12.2025 in favore del Dott. Soave Pierluca - progetto Vita Indipendente - mese novembre. |
11/12/2025 26/12/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001391/2025 | 11/12/2025 | 247 | Prestazioni assistenziali domiciliari in favore di soggetti in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del Decreto interministeriale 26 settembre 2016. Assegni/contributi di cura; saldo contributo mensile Novembre 2025. |
11/12/2025 26/12/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
N. Atti 1145