AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 5952
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001148/2024 | 21/11/2024 | 212 | Liquidazione fattura n. 728/01 del 11.11.2024 al Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione della Comunità Alloggio per persone con problematiche psico-sociali di Sora. Periodo Ottobre 2024. |
22/11/2024 07/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001147/2024 | 21/11/2024 | 211 | Liquidazione fattura n. 724/01 del 11.11.2024 in favore del Consorzio Intesa per il servizio di assistenza familiare e domiciliare in favore di anziani, persone diversamente abili, disagiati psichici, famiglie multiproblematiche con minori a rischio e utenti non autosufficienti residenti nei Comuni del Distretto FR/C. Ottobre 2024. |
22/11/2024 07/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001146/2024 | 21/11/2024 | 545 | Contrasto alle povertà Comune di Fontechiari. Intervento su utente. |
21/11/2024 06/12/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001145/2024 | 21/11/2024 | 544 | Contrasto alle povertà Comune di Posta Fibreno. Intervento su utenti. |
21/11/2024 06/12/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001144/2024 | 21/11/2024 | 543 | Contrasto alle povertà Comune di Castelliri. Intervento su utente. |
21/11/2024 06/12/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001143/2024 | 21/11/2024 | 542 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura cancelleria per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Sora. CIG: B461BF0CEB - CUP: H61H24000000003. |
21/11/2024 06/12/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001142/2024 | 21/11/2024 | 541 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Sora. CIG: B461B47178 - CUP: H61H24000000003. |
21/11/2024 06/12/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001141/2024 | 21/11/2024 | 540 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura attrezzature per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Vicalvi. CIG: B461A91B44 - CUP: H61H24000000003. |
21/11/2024 06/12/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001140/2024 | 20/11/2024 | 210 | Liquidazione fatture nn. 2758/PA e 2759 del 10.10.2024 emesse dalla Società Umana, per somministrazione di lavoro relativa al progetto "Fondo Povertà - CUP H61H21000060006" settembre 2024. |
21/11/2024 06/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001139/2024 | 20/11/2024 | 539 | Liquidazione fatture n. 185490 e n. 185492 del 31.10.2024 a Vianova SpA, per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi aggiuntivi, presso nuovi uffici per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Sora. CIG: Z3F3DE94C0 - CUP: H61H21000050003. |
20/11/2024 05/12/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001138/2024 | 20/11/2024 | 538 | Liquidazione fattura n. 185491 del 31.10.2024 a Vianova SpA, per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso sede amministrativa. |
20/11/2024 05/12/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001137/2024 | 20/11/2024 | 537 | Liquidazione fattura n. 0000202430055681 del 06.11.2024 a Leasys SpA, per servizio di noleggio n. 2 autovetture Lancia Ypsilon 4 Gold, periodo novembre 2024. CIG: Z4D3725793 - CUP: H61H20000110003. |
20/11/2024 05/12/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001136/2024 | 20/11/2024 | 536 | Liquidazione fattura n. 100/MM/4136719 del 07.11.2024 a Engie Italia SpA, per fornitura gas metano presso sede amministrativa di Sora. |
20/11/2024 05/12/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001135/2024 | 20/11/2024 | 535 | Liquidazione fattura n. 56_24 del 06.11.2024 a Domino Coop. Sociale onlus per servizio pulizie, per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Sora, periodo ottobre 2024. CIG: Z7C3DE9486 - CUP: H61H21000050003. |
20/11/2024 05/12/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001134/2024 | 20/11/2024 | 534 | Liquidazione fattura n. 55_24 del 06.11.2024 alla Cooperativa Sociale Onlus "Domino" per servizio pulizia uffici sede AIPES, periodo ottobre 2024. |
20/11/2024 05/12/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001133/2024 | 20/11/2024 | 533 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura buoni pasto per i dipendenti, periodo luglio/ottobre 2024. CIG: B45B4B2A32. |
20/11/2024 05/12/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001132/2024 | 19/11/2024 | 209 | Liquidazione (artt. 184 e 191 d.lgs 267/2000) del corrispettivo contrattuale dovuto a fronte dell'espletamento dell'attività di componente del nucleo di valutazione. |
20/11/2024 05/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001131/2024 | 19/11/2024 | 208 | Liquidazione fatture nn. 1000100090/PA e 1000096842/PA del 31.10.2024 emesse dalla Società Gi Group SpA, per somministrazione di lavoro relativa al progetto "Fondo Povertà - CUP H61H21000050003" ottobre 2024. |
20/11/2024 05/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001130/2024 | 19/11/2024 | 207 | Tirocini di inclusione sociale promossi da associazioni di promozione sociale ed organizzazione di nvolontariato in favore di soggetti prresi in carico nell'ambito dei servizi territoriali del Consorzio AIPES. Rimborso spese effettuate. |
20/11/2024 05/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001129/2024 | 19/11/2024 | 339 | Determinazione n. G05464/2022. progetto "Pronto Intervento Sociale-Ascolto Psicologico Minori". Conferimento incarico per collaborazione professionale con profilo di Psicologo. |
19/11/2024 04/12/2024 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0001128/2024 | 19/11/2024 | 532 | Liquidazione al Comune di San Biagio Saracinisco, per acquisto materiale ed attrezzature necessarie per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC. CUP: H61H24000000003. |
19/11/2024 04/12/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001127/2024 | 19/11/2024 | 531 | Liquidazione fattura n. 9502698259 del 31.10.2024 a Italiana Petroli SpA, per fornitura carburante automezzi AIPES, periodo ottobre 2024. |
19/11/2024 04/12/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001126/2024 | 19/11/2024 | 530 | Liquidazione fattura n. 2156/1220 del 23.10.2024 a Jolly Automobili srl, per servizio mautenzione automezzi. |
19/11/2024 04/12/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001125/2024 | 19/11/2024 | 529 | Liquidazione fattura n. 0000202430053637 del 21.10.2024 a Leasys SpA per ordine servizio di noleggio n. 2 autovetture Lancia Ypsilon 4 Gold. CIG: Z4D3725793 - CUP: H61H20000110003. |
19/11/2024 04/12/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001124/2024 | 19/11/2024 | 528 | Liquidazione fattura n. V2/572920 del 22.10.2024 a Errebian SpA, per fornitura cancelleria per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di M.S.G. Campano. CIG: B33FD64356 - CUP: H61H20000110003. |
19/11/2024 04/12/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
N. Atti 5952