AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 5952
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001023/2024 | 25/10/2024 | 187 | Aggiornamento graduatoria beneficiari del contributo in favore di persone con disabilità gravissima. Ottobre 2024. |
28/10/2024 12/11/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001022/2024 | 24/10/2024 | 492 | PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 - Investimento 1.3.1 - Povertà estrema - Housing first. Affidamento incarico. CUP: H64H22000330001. |
24/10/2024 08/11/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001021/2024 | 23/10/2024 | 186 | Conferimento incarico di supporto predisposizione e trasmissione del conto annuale - anno 2023. |
24/10/2024 08/11/2024 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0001020/2024 | 23/10/2024 | 185 | Approvazione Verbale della Commissione esaminatrice delle domande relative alla richiesta di iscrizione presso il Registro Distrettuale dei soggetti erogatori dei servizi alla persona di cui alla DGR n. 88/17. Accreditamento cooperativa Montano Coop. Soc. Sociale. |
24/10/2024 08/11/2024 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0001019/2024 | 23/10/2024 | 184 | Liquidazione fattura n. 660/01 del 09.10.2024 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "La Casa del sorriso" di Sora, mese di Settembre 2024. |
24/10/2024 08/11/2024 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0001018/2024 | 23/10/2024 | 183 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proroga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n. 649/01 del 09.10.2024 in favore del Consorzio Intesa, CIG 99222348499 - Settembre 2024. |
24/10/2024 08/11/2024 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0001017/2024 | 23/10/2024 | 182 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proroga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n. 673/01 del 16.10.2024 in favore del Consorzio Intesa, CIG 99222348499 - Settembre 2024. |
24/10/2024 08/11/2024 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0001016/2024 | 23/10/2024 | 181 | Liquidazione fattura n. 675/01 del 16.10.2024 in favore del Consorzio Intesa, servizio di pronto intervento sociale a supporto del territorio distrettuaale. CUP: H61H20000130001. |
24/10/2024 08/11/2024 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0001015/2024 | 23/10/2024 | 180 | Liquidazione fattura n. 674/01 del 16.10.2024 in favore del Consorzio Intesa, servizio di pronto intervento sociale a supporto del territorio distrettuaale. CUP: H61B19000690001. |
24/10/2024 08/11/2024 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0001014/2024 | 23/10/2024 | 491 | Liquidazione fattura n. 648/01 del 09.10.2024 al Consorzio Intesa, per potenziamento servizio aggiuntivo di assistenza domiciliare ad anziani e disabili non autosufficienti nel Comune di Arpino. |
24/10/2024 08/11/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001013/2024 | 23/10/2024 | 490 | Liquidazione fattura n. 647/01 del 09.10.2024 al Consorzio Intesa, per potenziamento servizio aggiuntivo di assistenza familiare ad anziani, disabili e minori a rischio Comune di Arpino. |
24/10/2024 08/11/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001012/2024 | 23/10/2024 | 489 | Liquidazione fattura n. 646/01 del 09.10.2024 al Consorzio Intesa, per servizi integrativi di assistenza familiare e domiciliare Comune di Sora. |
24/10/2024 08/11/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001011/2024 | 23/10/2024 | 488 | Liquidazione fattura n. 645/01 del 09.10.2024 al Consorzio Intesa, per servizi integrativi di assistenza educativa e segretariato Comune di Sora. |
24/10/2024 08/11/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001010/2024 | 22/10/2024 | 485 | Liquidazione fattura n. 0000202430050639 del 03.10.2024 a Leasys SpA, per servizio di noleggio n. 2 autovetture Lancia Ypsilon 4 Gold, periodo ottobre 2024. CIG: Z4D3725793 - CUP: H61H20000110003. |
22/10/2024 06/11/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001009/2024 | 22/10/2024 | 484 | Liquidazione fatture n. 164349 e n. 164351 del 30.09.2024 a Vianova Spa per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso nuovi uffici per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Sora. CIG: Z3F3DE94C0 - CUP: H61H21000050003. |
22/10/2024 06/11/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001008/2024 | 22/10/2024 | 483 | Liquidazione fattura n. 164350 del 30.09.2024 a Vianova SpA, per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso sede amministrativa. |
22/10/2024 06/11/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001007/2024 | 22/10/2024 | 482 | Liquidazione fattura n. 229/2024 del 04.10.2024 a Notarantonio Armando per fornitura attrezzature informatiche per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Posta Fibreno. CIG: B31113CD6B - CUP: H61H24000000003. |
22/10/2024 06/11/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001006/2024 | 22/10/2024 | 481 | Liquidazione fattura n. 9502624879 del 30.09.2024 a Italiana Petroli SpA, per fornitura carburante automezzzi AIPES, periodo settembre 2024. |
22/10/2024 06/11/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001005/2024 | 22/10/2024 | 480 | Liquidazione fattura n. 240/001 del 04.10.2024 a Edilarpinate snc di Rea A. & Sardellitti M. per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzzione dei PUC del Comune di Broccostella. CIG: B335EA3153 - CUP: H61H24000000003. |
22/10/2024 06/11/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001004/2024 | 22/10/2024 | 479 | Liquidazione fattura n. 53_24 del 02.10.2024 a Domino Coop. Sociale Onlus per servizio pulizie, pe rla proecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Sora, periodo settembre 2024. CIG: Z7C3DE9486 - CUP: H61H21000050003. |
22/10/2024 06/11/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001003/2024 | 22/10/2024 | 478 | Liquidazione fattura n. 52_24 del 02.10.2024 alla Cooperativa Sociale Onlus "Domino" per servizio pulizia uffici sede AIPES, periodo settembre 2024. |
22/10/2024 06/11/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001003/2024 | 22/10/2024 | 487 | Liquidazione fattura n. 005081409414 del 10.10.2024 a Enel Energia SpA, per energia elettrica presso struttura di Via Granciara in Isola del Liri. |
22/10/2024 06/11/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001002/2024 | 22/10/2024 | 477 | Impegno di spesa e liquidazione a Itas Mutua Assicurazioni, per polizza assicurativa struttura sita in isola del Liri, Via Granciara s.n.c.. CIG: B3E7F827CB. |
22/10/2024 06/11/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001002/2024 | 22/10/2024 | 486 | Liquidazione fattura n. 434/2024 del 07.10.2024 a Capoccia Erminio & C. sas, per fornitura attrezzature per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Settefrati. CIG: B34EF47FCC - CUP: H61H21000050003. |
22/10/2024 06/11/2024 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001001/2024 | 21/10/2024 | 294 | L.n. 112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - Dopo di Noi-". Liquidazione spese utente. |
21/10/2024 05/11/2024 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
N. Atti 5952