AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 1145
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001267/2025 | 10/11/2025 | 221 | Liquidazione fattura n. 305 del 31.10.2025 in favore del Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "Percorsi" di Arpino, mensilità ottobre 2025. |
10/11/2025 25/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001266/2025 | 10/11/2025 | 220 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proroga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n. 304 del 31.10.2025 in favore del Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale per il servizio di assistenza familiare e domiciliare in favore di anziani, persone diversamente abili, disagiati psichici, famiglie multiproblematiche con minori a rischio e utenti non autosufficienti residenti nei Comuni del Distretto FR/C. Mese di ottobre 2025. |
10/11/2025 25/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001265/2025 | 07/11/2025 | 219 | Determina di acquisto materiale per lo svolgimento della Giornata della disabilità. CIG B8FF88F033. |
07/11/2025 22/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001253/2025 | 04/11/2025 | 218 | Determina di impegno Card Giver - CIG B8F2E41DB9. |
05/11/2025 20/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001237/2025 | 28/10/2025 | 217 | Liquidazione fattura n. 670/01 del 06.10.2025 in favore del Consorzio Intesa servizio di pronto intervento sociale a supporto del territorio distrettuale. CUP H61H24000000003 trimestre maggio/luglio. |
29/10/2025 13/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001228/2025 | 28/10/2025 | 216 | Determina di impegno per incontro formativo sulla sperimentazione del progetto di vita. CIG B8D491D3F4. |
28/10/2025 12/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001227/2025 | 28/10/2025 | 215 | PNRR Missione 5 - Componente C2. Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti. Sub Investimento 1.1.2 - Autonomia degli anziani non autosufficienti. CUP H64H22000210001 - Aggiormanto graduatoria. |
28/10/2025 12/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001226/2025 | 27/10/2025 | 214 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proroga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n. 700/01 del 06.10.2025 in favore del Consorzio Intesa. Mensilità settembre 2025. Dimissioni protette. |
28/10/2025 12/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001224/2025 | 27/10/2025 | 213 | Liquidazione (artt.184 e 191 d.lgs. 267/2000) del corrispettivo contrattuale dovuto pe rl'annualità 2025 a fronte dell'espletamento dell'attività di formazione e supporto per pratiche contabili e conto annuale. |
27/10/2025 11/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001223/2025 | 24/10/2025 | 212 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proroga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n.248 del 31/08/2025 in favore del Consorzio Valcomino soc coop Sociale per il servizio di assistenza Familiare e domiciliare in favore di anziani, persone diversamente abili, disagiati psichici, famiglie multiproblematiche con minori a rischio e utenti non autosufficienti residenti nei Comuni del Distretto FR/C. Mese di settembre 2025. |
24/10/2025 08/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001222/2025 | 24/10/2025 | 211 | PNRR Missione 5 - Componente C2. Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti. Sub Investimento 1.1.2 - Autonomia degli anziani non autosufficienti. CUP H64H22000210001- Aggiornamento graduatoria. |
24/10/2025 08/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001221/2025 | 24/10/2025 | 210 | Liquidazione fatture n.674/01, 675/01 e 676/01 del 06.10.2025 in favore del Consorzio Intesa servizio di pronto intervento sociale a supporto del territorio distrettuale. CUP H64H22000330001 - H61H22000250001 – H61H24000000003. |
24/10/2025 08/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001220/2025 | 23/10/2025 | 209 | PNNR Missione 5 - Componente C2. Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti. Sub Investimento 1.1.2 - Autonomia degli anziani non autosufficienti. CUP H64H22000210001. Liquidazione fattura n. 661/01 del 06.10.2025 in favore del Consorzio Intesa. |
23/10/2025 07/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001215/2025 | 22/10/2025 | 208 | Liquidazione fattura n. 652 del 30.09.2025 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "L'Aquilone". di Alvito, mese di settembre 2025. |
23/10/2025 07/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001214/2025 | 22/10/2025 | 207 | Liquidazione fattura n. 651 del 30.09.2025 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "La Casa del Sorriso". di Sora, mese di settembre 2025. |
23/10/2025 07/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001213/2025 | 22/10/2025 | 206 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proroga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n. 656/01 del 06.10.2025 in favore del Consorzio Intesa. Mensilità settembre 2025. |
23/10/2025 07/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001212/2025 | 22/10/2025 | 205 | Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del d.lgs. 36/2023, espletata tamite RDO Evoluta Aperta sul portale MEPA, per l'affidamento del servizio inerente la gestione dell'investimento 1.2 - percorsi di autonomia per persone con disabilità previsto dalla Missione 5 "inclusione e coesione" - Componente 2 del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) CUP H64H22000310001 - H64H2200032001. CIG B76BD8BA38. Liquidazione dott. Amedeo Cerqua in qualitò di Presidente di commissione. |
23/10/2025 07/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001211/2025 | 22/10/2025 | 204 | Liquidazione fattura n. 276 del 30.09.2025 in favore del Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale, per la getsione del Centro Diurno per Disabili "Percorsi" di Arpino, mensilità settembre 2025. |
22/10/2025 06/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001204/2025 | 21/10/2025 | 203 | Conferimento incarico per lo svolgimento del servizio volto all'adozione di provvedimenti e misure in ottemperanzza alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali alla Fondazione Logos P.A. - biennio 2025/2026. |
21/10/2025 05/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001184/2025 | 16/10/2025 | 202 | Liquidazione fattura n. 660/01 del 06.10.2025 al consorzio Intesa Soc. coop. Soc. arl, per la gestione della Comunità Alloggio per persone con problematiche psico-sociali di Sora. Periodo settembre 2025. |
16/10/2025 31/10/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001177/2025 | 15/10/2025 | 201 | Procedura negoziata tramite RDO evoluta aperta sul Mepa per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le esigenze dell'AIPES Consorzio per in Servizi alla Persona. CIG B526C25583 CUP H61H25000070003 - Liquidazione fattura n. 25FVRW131187 del 30.09.2025 mese settembre 2025. |
16/10/2025 31/10/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001170/2025 | 15/10/2025 | 200 | Tirocini di inclusione sociale promossi da associazioni di promozione sociale ed organizzazioni di volontariato in favore di soggetti presi in carico nell'ambito dei servizi territoriali del Consorzio AIPES. Rimborso spese effettuate tirocinio T.L. mese di settembre. |
16/10/2025 31/10/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001153/2025 | 09/10/2025 | 199 | Liquidazione fattura n.00009-2025 del 30.09.2025 in favore del Dott.Soave Pierluca - progetto Vita Indipendente - mese settembre. |
09/10/2025 24/10/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001152/2025 | 09/10/2025 | 198 | Liquidazione fattura n.254_25 del 30.09.2025 in favore della Servizi Sociali del Cassinate srl, per la gestione personale centro alzheimer di Atina mensilità gennaio/settembre. |
09/10/2025 24/10/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001148/2025 | 08/10/2025 | 197 | Prestazioni assistenziali domiciliari in favore di soggetti in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del Decreto interministeriale 26 settembre 2016. Assegni/contributi di cura; saldo contributo mensile settembre e aggiornamento graduatoria luglio/settembre 2025. |
09/10/2025 24/10/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
N. Atti 1145