AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 1145
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001138/2025 | 01/10/2025 | 196 | Procedura negoziata tramite RDO evoluta aperta sul Mepa per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo pe rle esigenze dell'AIPES Consorzio per i servizi alla persona. CIG B526C25583 CUP H61H25000070003 - Liquidazione fattura n. 25FVRW115492 del 31.08.202. Mese agosto 2025. |
02/10/2025 17/10/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001137/2025 | 01/10/2025 | 195 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proroga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n. 624/01 del 12.09.2025 in favore del Consorzio Intesa. Mensilità agosto 2025. |
02/10/2025 17/10/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001123/2025 | 30/09/2025 | 194 | Impegno di spesa per acquisto del servizio messaggistica certificata skebby di Commify Italia - CIG B86FE1F527. |
30/09/2025 15/10/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001096/2025 | 19/09/2025 | 193 | Liquidazione fattura n. 624/01 del 12.09.2025 al Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione della Comunità Alloggio per persone con problematiche psico-sociali di Sora. Periodo agosto 2025. |
19/09/2025 04/10/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001095/2025 | 19/09/2025 | 192 | Liquidazione fattura n. 02 del 16.09.2025 Abate Massimiliano giornata formativa/informativa. |
19/09/2025 04/10/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001088/2025 | 18/09/2025 | 191 | Liquidazione anticipo Associazione Studio Teca Più per la fornitura di percorsi formativi rivolti ai caregiver, DGR 289/2023 lettera f. DGR G09503/2021 e DGR G10733/2022. |
19/09/2025 04/10/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001083/2025 | 17/09/2025 | 190 | Liquidazione fattura n. 18_25 del 13.09.2025 in favore del dott. Franco Aschi per attività di formazione sulle tematiche degli appalti e affidamenti. |
18/09/2025 03/10/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001082/2025 | 17/09/2025 | 189 | Liquidazione fattura n. Fattpa 17_25 del 13.09.2025 in favore del dott. Franco Aschi per attività di supporto al RUP per l'espletamento della trattativa diretta sul Mepa per conto del Comune di Alvito. |
17/09/2025 02/10/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001077/2025 | 17/09/2025 | 188 | Liquidazione saldo fornitura di percorso formativo specialistico di 50h, rivolto ai caregiver tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 Dlgs. 36/2023, mediante ODA sul MEPA. |
17/09/2025 02/10/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001073/2025 | 15/09/2025 | 187 | Liquidazione anticipo Associazione A.Gen.Di per la fornitura di percorsi formativi rivolti ai caregiver, DGR 289/2023 lettera f - (DGR G09503/2021 e DGR G10733/2022). |
15/09/2025 30/09/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001063/2025 | 12/09/2025 | 186 | Liquidazione fattura n. 00008-2025 del 01.09.2025 in favore del Dott. Soave Pierluca - progetto Vita Indipendente - mese agosto. |
15/09/2025 30/09/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001056/2025 | 09/09/2025 | 185 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proroga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n.248 del 31.08.2025 in favore del Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale per il servizio di assistenza familiare e domiciliare in favore di anziani, persone diversamente abili, disagiati psichici, famiglie multiproblematiche con minori a rischio e utenti non autosufficeinti residenti nei Comuni del Distretto FR/C. Mese di agosto 2025. |
09/09/2025 24/09/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001055/2025 | 09/09/2025 | 184 | Progetto Caregiver familiare. Liquidazione Fattpa 124_25 del 03.09.2025 Coop. Montano. |
09/09/2025 24/09/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001054/2025 | 09/09/2025 | 183 | Liquidazione saldo fornitura di percorso formativo 21h per supporto emotivo/relazionale, rivolto ai caregiver tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 Dlgs. 36/2023, mediante ODA sul MEPA. |
09/09/2025 24/09/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001053/2025 | 09/09/2025 | 182 | Liquidazione Flyng tour - Viaggi e Vacanze di Pistilli Barbara per partecipazione al XVII Forum 2025 della non autosufficienza e dell'autonomia personale. |
09/09/2025 24/09/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001052/2025 | 09/09/2025 | 181 | Tirocini di inclusione sociale promossi da associazioni di promozione sociale ed organizzazione di volontariato in favore di soggetti presi in carico nell'ambito dei servizi territoriali del Consorzio AIPES. Rimborso spese effettruate tirocinio T.L. agosto. |
09/09/2025 24/09/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001051/2025 | 09/09/2025 | 180 | Determina di liquidazione in favore di Polselli Vincenzo per la giornata formativa/informativa sul Ruolo del Caregiver, servizio di stampa card giver: CIG B66D10B178 |
09/09/2025 24/09/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001049/2025 | 05/09/2025 | 179 | Trasferimento somma incarico di gestione legge 112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Liquidazione fattura n. Fattpa 232_25 del 31.08.2025 CIG B80B61CBFE. |
08/09/2025 23/09/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001048/2025 | 04/09/2025 | 178 | Determinazione n. G17917/19 progetto "Supporto alle famiglie nel primo anno di vita- Genitore si diventa". Liquidazione Fattura FPA16/25 del 02.08.2025 alla Cooperativa ECA Società Cooperativa Sociale a.r.l. CIG: B657566ECE |
05/09/2025 20/09/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001047/2025 | 04/09/2025 | 177 | Prestazioni assistenziali domiciliari in favore di soggetti in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del Decreto interministeriale 26 settembre 2016. Assegni/contributi di cura; saldo contributo mensile e aggiornamento graduatoria LUGLIO/SETTEMBRE 2025. |
05/09/2025 20/09/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001046/2025 | 04/09/2025 | 176 | PNRR Missione 5 - Componente C Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autoisufficienti. Sub Investimento 1.1.2 - Autonomia degli anziani non autosufficienti. CUP H64H22000210001 - Scorrimento graduatoria. |
04/09/2025 19/09/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001045/2025 | 04/09/2025 | 175 | "Trattativa diretta con rotazione per l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale Mamma Rita" A.S. 2025/2026 per conto del comune di Alvito in qualità di centrale unica di committenza. Aggiudicazione. |
04/09/2025 19/09/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001032/2025 | 29/08/2025 | 174 | Impegno di spesa per partecipazione al XVII Forumn 2025 della non autosufficienza e dell'autonomia personale e conferimento incarico. |
01/09/2025 16/09/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001026/2025 | 29/08/2025 | 173 | "Avvio trattativa diretta con rotazione per l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale Mamma Rita" A.S. 2025/2026 per conto del Comune di Alvito in qualità di centrale unica di committenza. |
29/08/2025 13/09/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001023/2025 | 28/08/2025 | 172 | Trasferimento fondo Alzheimer incarico di gestione personale centro Alzheimer di Atina. CIG: B8106A94FD. |
28/08/2025 12/09/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
N. Atti 1145