AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 1145
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001022/2025 | 28/08/2025 | 171 | Organizzazione giornate formative - Affidamento incarico Dott. Franco Aschi. |
28/08/2025 12/09/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001019/2025 | 27/08/2025 | 170 | Trasferimneto somma incarico di gestione legge 112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". CIG B80B61CBFE. |
27/08/2025 11/09/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000974/2025 | 12/08/2025 | 169 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 Dlgs. 36/2023, Deliberazione 15 giugno 2023, n. 289 Decreto del 29 luglio 2022 concernente "Riparto e modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per l'inclusione delle perone con disabilità. Conferimento incarico progetto sperimentale Associazione A.Gen.Di. |
14/08/2025 29/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000973/2025 | 12/08/2025 | 168 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 Dlgs. 36/2023, Deliberazione 15 giugno 2023, n. 289 Decreto del 29 luglio 2022 concernente "Riparto e modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per l'inclusione delle perone con disabilità. Conferimento incarico progetto sperimentale Associazione Studio Teca più. |
14/08/2025 29/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000971/2025 | 11/08/2025 | 167 | Liquidazione fattura n. 25FVRW099439 del 31.07.2025 mese luglio 2025. Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le esigenze dell'AIPES Consorzio per i Servizi alla Persona. CIG B526C25583 CUP H61H25000070003. |
14/08/2025 29/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000970/2025 | 11/08/2025 | 166 | Liquidazione fattura n. 221 del 31.07.2025 in favore del Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale, pe rla gestione del Centro Diurno per Disabili "Percorsi" di Arpino, mensilità luglio 2025. |
14/08/2025 29/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000969/2025 | 11/08/2025 | 165 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proroga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n. 222 del 31.07.2025 in favore del Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale per il servizio di assistenza familiare e domiciliare in favore di anziani, persone diversamente abili, disagiati psichici, famiglie multiproblematiche con minori a rischio e utenti non autosufficienti residenti nei Comuni del Distretto FR/C. Mese di luglio 2025. |
14/08/2025 29/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000967/2025 | 07/08/2025 | 164 | Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera e) del d.lgs. 36/2023, espletata tramite RDO Evoluta Aperta sul portale MEPA, per l'affidamento del servizio inerente la gestione dell'investimento 1.2 - percorsi di autonomia per persone con disabilità previsto dalla Missione 5 "inclusione e coesione" - Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) CUP H64H22000310001 - H64H22000320001. Aggiudicazione definitiva. |
08/08/2025 23/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000966/2025 | 07/08/2025 | 163 | Procedura aperta per l'affidamento servizio di "rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali" - di cui al PNRR missione 5, componente 2, sottocomponente 1, linea investimento 1.1, sub-investimento 1.1.4. Liquidazione fattura 539/01 del 21.07.2025 emessa dal Consorzio Intesa. |
08/08/2025 23/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000965/2025 | 07/08/2025 | 162 | Liquidazione anticipo Associazione A.Gen.Di per la fornitura di percorsi formativi rivolti ai caregiver. DGR G09503/2021 e DGR G10733/2022. |
08/08/2025 23/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000960/2025 | 06/08/2025 | 161 | Liquidazione fattura Mondoffice n. SFPA0014458 del 16.07.2025 acquisto materiale formazione Servizio Civile Universale B7A9C0F077. |
07/08/2025 22/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000958/2025 | 06/08/2025 | 160 | Tirocini di inclusione sociale promossi da associazioni di promozione sociale ed organizzazioni di volontariato in favore di soggetti presi in carico nell'ambito dei servizi territoriali del Consorzio AIPES. Rimborso spese effettuate tirocinio T.L.. |
06/08/2025 21/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000957/2025 | 05/08/2025 | 159 | PNRR Missione 5 - Componente C2. Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti. Sub Investimento 1.1.2 - Autonomia degli anziani non autosufficienti. CUP H64H22000210001. Liquidazione confeservizi per contributo ANAC. |
06/08/2025 21/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000956/2025 | 05/08/2025 | 158 | Liquidazione fattura n. 00007-2025 del 31.07.2025 in favore del Dott. Soave Pierluca - progetto Vita Indipendente - mese luglio. |
06/08/2025 21/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000955/2025 | 05/08/2025 | 157 | Liquidazione fattura n. 561/01 del 23.07.2025 in favore del Consorzio Intesa servizio di pronto intervento sociale a supporto del territorio distrettuale. Quota servizi fondo povertà 2022 - CUP H61H24000000003 trimestre febbraio/aprile. |
06/08/2025 21/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000954/2025 | 05/08/2025 | 156 | Liquidazione fattura Mondoffice n. SFPA0014508 del 18.07.2025 acquisto materiale formazione Servizio Civile Universale B7A9726327. |
06/08/2025 21/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000940/2025 | 04/08/2025 | 155 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proroga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n. 511/01 del 10.07.2025 in favore del Consorzio Intesa. Mensilità giugno 2025. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000939/2025 | 04/08/2025 | 154 | Liquidazione fattura n. 491/01 del 02.07.2025 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione della Comunità Alloggio per persone con problematiche psico-sociali di Sora. Periodo giugno 2025. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000938/2025 | 04/08/2025 | 153 | Liquidazione fattura n. 492 del 02.07.2025 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "La Casa del Sorriso" di Sora, mese di giugno 2025. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000937/2025 | 04/08/2025 | 152 | Liquidazione fattura n. 493/01 del 02.07.2025 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "l'Aquilone" di Alvito, mese di giugno 2025. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000936/2025 | 04/08/2025 | 151 | Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del d.lgs. 36/2023, espletata tramite RDO Evoluta Aperta sul portale MEPA, per l'affidamento del servizio inerente la gestione dell'investimento 1.2 - percorsi di autonomia per persone con disabilità previsto dalla Missione 5 "inclusione e coesione" - Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CUP H64H22000310001 - H64H22000320001. CIG B76BD8BA38. Liquidazione saldo dott. Franco Aschi pe rincarico supporto RUP. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000935/2025 | 04/08/2025 | 150 | PNRR Missione 5 - Componente C2. Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzaione degli anziani non autosufficienti. Sub Investimento 1.1.2 - Autonomia degli anziani non autosufficienti. CUP H64H22000210001. Liquidazione fattura 554/01 del 23.07.2025 in favore del Consorzio Intesa. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000934/2025 | 04/08/2025 | 149 | Liquidazione acconto fornitura di percorso formativo specialistico di 50h, rivolto ai caregiver tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 Dlgs. 36/2023, mediante ODA sul MEPA. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000933/2025 | 04/08/2025 | 148 | Avviso pubblico sostegno economico in favore delle famiglie dei minori nello spettro autistico fino al diciassettesimo anno di età DGR 289/2023. |
04/08/2025 19/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000926/2025 | 04/08/2025 | 147 | Liquidazione saldo fornitura di percosro formativo supporto psicologico di 21 h, rivolto ai caregiver tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 Dlgs, 36/2023, mediante ODA sul MEPA. |
04/08/2025 19/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
N. Atti 1145