AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 5952
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000692/2023 | 30/08/2023 | 319 | Liquidazione a Telepass SpA della fattura n. 900028013T del 23.08.2023 di Telepass SpA e della fattura n. 900022261D del 23.08.2023 di Autostrade per L'Italia SpA, per canone telepass e pedaggi autostradali. |
31/08/2023 15/09/2023 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000691/2023 | 30/08/2023 | 318 | Liquidazione fattura n. 23F0000004195 del 12.08.2023 a Wind Tre SpA per spese di telefonia mobile. |
31/08/2023 15/09/2023 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000690/2023 | 30/08/2023 | 317 | Liquidazione fattura n. 49_23 del 22.08.2023 alla Cooperativa Sociale Onlus "Domino" per potenziamento servizi sociali Comune di Castelliri, periodo dal 20.07.2023 al 19.08.2023. |
31/08/2023 15/09/2023 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000689/2023 | 30/08/2023 | 131 | Acquisto materiale di cancelleria presso Mondoffice. Z783C4AC89. |
31/08/2023 15/09/2023 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000688/2023 | 30/08/2023 | 130 | Liquidazione (artt.184 e 191 d.lgs 267/2000) del corrispettivo contrattuale dovuto a fronte dell'espletamento dell'attività di componente del nucleo di valutazione. |
31/08/2023 15/09/2023 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000687/2023 | 30/08/2023 | 316 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione, l'attivazione e la realizzazione dei PUC del Comune di M.S.G. Campano. CIG: Z593C4A42E - CUP: H61H20000110003. |
30/08/2023 14/09/2023 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000686/2023 | 30/08/2023 | 129 | Progetto "Vita Indipendnete". Liquidazione fattura n.000009-2023 del 30.08.2023 per attività professionale Educatore - Mese agosto 2023. |
30/08/2023 14/09/2023 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000685/2023 | 29/08/2023 | 128 | Liquidazione fattura n. 494/01 del 18.08.2023 del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, Progetto Vita Indipendnete - utilizzo fondi 2019. CIG: Z313C36B6A. |
30/08/2023 14/09/2023 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000684/2023 | 25/08/2023 | 315 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura attrezzature informatiche per la prosecuzione, l'attivazione e la realizzazione dei PUC del Comune di M.S.G. Campano. CIG: Z343C418C9 - CUP: H61H20000110003. |
25/08/2023 09/09/2023 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000683/2023 | 25/08/2023 | 189 | L. n. 112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prove del sostegno familiare - Dopo di Noi -". Liquidazione spese utente. |
25/08/2023 09/09/2023 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000682/2023 | 25/08/2023 | 29 | Congedo parentale ex art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2011 a favore della dipendente T.M..Determinazioni. |
25/08/2023 09/09/2023 |
Direzione |
| 0000681/2023 | 24/08/2023 | 127 | Liquidazione fattura n.2358 del 10.08.2023, emessa dalla Società Umana,per somministrazione di lavoro relativa ai progetti "Pais-Pon Inclusione-Avviso 1/2019 Pais"-CUP H61H20000060006 - luglio 2023. |
25/08/2023 09/09/2023 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000680/2023 | 24/08/2023 | 126 | Liquidazione fattura n. 2357 del 10.08.2023, emessa dalla Società Umana, per somministrazione di lavoro relativa al progetto "Fondo povertà - CUP H61H20000110003" - luglio 2023. |
25/08/2023 09/09/2023 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000679/2023 | 24/08/2023 | 314 | Progetto SOS Sociale del Piano Sociale di zona 2022. intervento su utente. |
24/08/2023 08/09/2023 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000678/2023 | 24/08/2023 | 313 | Intermediario Assicurativo D. Lgs. n. 209/2005. Proroga. |
24/08/2023 08/09/2023 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000677/2023 | 24/08/2023 | 125 | Liquidazione fattura n. 472/01 del 07.08.2023 del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "Percorsi" di Arpino, mese di luglio 2023. |
24/08/2023 08/09/2023 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000676/2023 | 24/08/2023 | 124 | Liquidazione fattura n. 470/01 del 07.08.2023 al Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione della Comunità Alloggio per persone con problematiche psico-sociali di Sora.Periodo luglio 2023. |
24/08/2023 08/09/2023 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000675/2023 | 24/08/2023 | 123 | Liquidazione fattura n. 471/01 del 07.08.2023 del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "La Casa del Sorriso" di Sora, mese luglio 2023. |
24/08/2023 08/09/2023 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000674/2023 | 24/08/2023 | 122 | Liquidazione fattura n.469/01 del 07.08.2023 in favore del Consorzio intesa per il servizio di assistenza familiare e domiciliare in favore di anziani, persone diversamente abili, disagiati psichici, famiglie multiproblematiche con minori a rischio e utenti non autosufficienti residenti nei Comuni del Distretto FR/C. Mese di luglio 2023. |
24/08/2023 08/09/2023 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000673/2023 | 24/08/2023 | 121 | Liquidazione fattura 168 del 31.07.2023 in favore del Consorzio Valcomino per il servizio di assistenza familiare e domiciliare in favore di anziani, persone diversamente abili, disagiati psichici, famiglie multiproblematiche con minori a rischio e utenti non autosufficienti residenti nei Comuni del Distretto FR/C. Mese di luglio 2023. |
24/08/2023 08/09/2023 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000672/2023 | 24/08/2023 | 312 | Liquidazione fattura n. 114317 del 31.07.2023 a Vianova SpA per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso sede amministrativa. |
24/08/2023 08/09/2023 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000671/2023 | 24/08/2023 | 311 | Liquidazione fatture n. 114315 e n. 114316 del 31.07.2023 a Vianova SpA per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso nuovi uffici per la prosecuzione, l'attivazione e la realizzazione dei PUC del Comune di Sora. CIG: Z8A3B4B8D5 - CUP: H61H21000050003. |
24/08/2023 08/09/2023 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000670/2023 | 24/08/2023 | 310 | Liquidazione fattura n. 0000202330043845 del 03.08.2023 a Leasys SpA per servizio noleggio n. 2 autovetture Lancia Ypsilon 4 Gold, periodo agosto 2023. CIG: Z4D3725793 - CUP: H61H20000110003. |
24/08/2023 08/09/2023 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000669/2023 | 24/08/2023 | 309 | Liquidazione fattura n. 48_23 del 02.08.2023 a Domino Coop. Sociale Onlus per servizio pulizie, per la prosecuzione, l'attivazione e la realizzazione dei PUC del Comune di Sora. CIG: Z8A3BD30A6 - CUP: H61H21000050003. |
24/08/2023 08/09/2023 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000668/2023 | 24/08/2023 | 308 | Liquidazione fattura n. 47_23 del 02.08.2023 alla Cooperativa Sociale Onlus Domino per servizio pulizia uffici sede AIPES, periodo luglio 2023. |
24/08/2023 08/09/2023 |
Determinazioni Area Amministrativa |
N. Atti 5952