AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 5960
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000976/2022 | 28/12/2022 | 412 | Liquidazione fattura n. 22F0000003902 del 12.12.2022 a Wind Tre SpA per spese di telefonia mobile. |
29/12/2022 13/01/2023 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000975/2022 | 28/12/2022 | 411 | Liquidazione fattura n. V2/6011774 del 14.12.2022 alla Società Errebian S.p.A. per fornitura cancelleria. |
29/12/2022 13/01/2023 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000974/2022 | 28/12/2022 | 410 | Liquidazione fattura n. V2/601773 del 14.12.2022 alla Società Errebian S.p.A. per fornitura toner stampanti. |
29/12/2022 13/01/2023 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000973/2022 | 28/12/2022 | 409 | Liquidazione fattura n.608951810515038 del 10.12.2022 a Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela, per fornitura energia elettrica presso sede amministrativa di Sora. |
29/12/2022 13/01/2023 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000972/2022 | 28/12/2022 | 408 | Liquidazione fattura n. 639/01 del 07.12.2022 a Consorzio Intesa, per potenziamento del servizio di assistenza familiare e domiciliare Comune di Arpino. |
29/12/2022 13/01/2023 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000971/2022 | 23/12/2022 | 226 | Liquidazione fattura n. 1/PA del 21.12.2022 per organizzazione giornate formative sul PNRR - emessa dalla Fab srls. |
27/12/2022 11/01/2023 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000970/2022 | 23/12/2022 | 225 | Liquidazione Maggioli fattura n. 0001167279 per partecipazione Forum della non autosufficienza e dell'autonomia. |
27/12/2022 11/01/2023 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000969/2022 | 23/12/2022 | 224 | Liquidazione fattura n. 626/01 del 07.12.2022 in favore del Consorzio Intesa per il servizio di assistenza familiare e domiciliare in favore di anziani, persone diversamente abili, disagiati psichici, famiglie multiproblematiche con minori a rischio e utenti non autosufficienti residenti nei Comuni del Distretto FR/C. Mese di novembre 2022. |
27/12/2022 11/01/2023 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000968/2022 | 23/12/2022 | 223 | Rinnovo servizio di assistenza tecnica e sistematica e servizi su Firewall USG-60-Anno 2022 Mondovision tecnologie informatiche. |
27/12/2022 11/01/2023 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000967/2022 | 23/12/2022 | 222 | Liquidazione fattura n. V2/500765 del 30.11.2022 acquisto materiale per servizio civile digitale. |
27/12/2022 11/01/2023 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000966/2022 | 23/12/2022 | 407 | Attivazione tirocinio di reinserimento finalizzato alla riabilitazione e all'inclusione sociale. |
27/12/2022 11/01/2023 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000965/2022 | 23/12/2022 | 406 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale ed attrezzature per la prosecuzione, l'attivazione e la realizzazione dei PUC del Comune di Fontechiari. CIG: Z72394837C - CUP: H61H20000110003. |
27/12/2022 11/01/2023 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000964/2022 | 22/12/2022 | 221 | Liquidazione fattura n. 211/22 del 01.12.2022 in favore della Servizi Sociali del Cassinate srl per la gestione personale centro Alzheimer di Atina, trimestre maggio-luglio. |
23/12/2022 07/01/2023 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000963/2022 | 22/12/2022 | 220 | Liquidazione fattura n. 212/22 del 01.12.2022 in favore della Servizi Sociali del Cassinate srl per la gestione personale centro Alzheimer di Atina. |
23/12/2022 07/01/2023 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000962/2022 | 22/12/2022 | 219 | Liquidazione fattura n. 4141/PA del 10.12.2022 emessa dalla Società Umana, per somministrazione di lavoro relativa al progetto "Fondo Povertà" - CUP: H61H20000110003 - novembre 2022. |
23/12/2022 07/01/2023 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000961/2022 | 22/12/2022 | 218 | Liquidazione fattura n. 4140/PA del 10.12.2022 emessa dalla Società Umana, per somministrazione di lavoro relativa al progetto "Pais-Pon Inclusione-Avviso 1/2019 Pais" - CUP: H61H20000060006 - novembre 2022. |
23/12/2022 07/01/2023 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000960/2022 | 22/12/2022 | 217 | Liquidazione fattura n. 267 del 30.11.2022 al Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "L'Aquilone" di Alvito, mese novembre 2022. |
23/12/2022 07/01/2023 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000959/2022 | 22/12/2022 | 216 | Liquidazione fattura n. 627/01 del 07.12.2022, al Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione della Comunità Alloggio per persone con problematiche psico-sociali di Sora. Periodo novembre 2022. |
23/12/2022 07/01/2023 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000958/2022 | 22/12/2022 | 215 | Liquidazione fattura n. 638/01 del 07.12.2022 del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "Percorsi" di Arpino, mese di novembre 2022. |
23/12/2022 07/01/2023 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000957/2022 | 22/12/2022 | 214 | Liquidazione fattura n. 628/01 del 07.12.2022 del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "La Casa del Sorriso" di Sora, mese di novembre 2022. |
23/12/2022 07/01/2023 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000956/2022 | 22/12/2022 | 405 | Progetto SOS Sociale del Piano Sociale di Zona 2022. Intervento su utenti. |
23/12/2022 07/01/2023 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000955/2022 | 22/12/2022 | 404 | Liquidazione fattura n. 6_22 del 14.12.2022 al Dott. Valerio Bianchi per cura pagine sito Web AIPES, periodo ottobre/dicembre 2022. |
23/12/2022 07/01/2023 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000954/2022 | 22/12/2022 | 403 | Liquidazione parcella n. 00137 del 15.12.2022 allo Studio di Consulenza Associato per la gestione della contabilità e del personale dell'Ente, IV Trimestre 2022. |
23/12/2022 07/01/2023 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000953/2022 | 22/12/2022 | 402 | Liquidazione fattura n. 1156/VN del 13.12.2022 a I.M., per saldo vendita Ford Ranger, per la prosecuzione, l'attivazione e la realizzazione dei PUC del Comune di Sora. CIG: ZF437ED2D5 - CUP: H61H20000110003. |
23/12/2022 07/01/2023 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000952/2022 | 22/12/2022 | 401 | Liquidazione fattura n. 669/2022 del 15.12.2022 a Capoccia Erminio & C. sas per fornitura materiale ed attrezzature per la prosecuzione, l'attivazione e la realizzazione dei PUC del Comune di San Donato Val DI Comino. CIG: Z293915F76F - CUP: H61H20000110003. |
23/12/2022 07/01/2023 |
Determinazioni Area Amministrativa |
N. Atti 5960