AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 1145
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001326/2024 | 31/12/2024 | 238 | Liquidazione saldo fornitura di percorso formativo di 50 h rivolto ai caregiver tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 Dlgs. 36/2023, mediante ODA sul MEPA. |
31/12/2024 15/01/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001325/2024 | 31/12/2024 | 237 | Procedura aperta per l'affidamento servizio di "rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli opertaori sociali" - di cui al PNRR missione 5, componente 2, sottocomponente 1, linea investimento 1.1, sub-investimento 1.1.4. Aggiudicazione definitiva. |
31/12/2024 15/01/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001322/2024 | 30/12/2024 | 236 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 Dlgs. 36/2023, tramite ODA sul MEPA, per fornitura Servizi rivolti ai Caregiver. Cig B50C482CE8. |
30/12/2024 14/01/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001321/2024 | 30/12/2024 | 235 | Affidamento diretto APS per la gioventù di Sora per incarico di attivazione di centri di facilitazione digitale - Impegno di spesa e conferimento incarico. CIG: B505D49E4E - CUP: H69I23000810006. |
30/12/2024 14/01/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001311/2024 | 24/12/2024 | 234 | Liquidazione fatture nn. 1000102624/PA e 1000104476/PA del 30.11.2024 emesse dalla Spcietà Gi Group SpA, per somministrazione di lavoro relativa al progetto "Fondo Povertà - CUP H61H21000050003" novembre 2024. CIG B327C6912E. |
30/12/2024 14/01/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001310/2024 | 24/12/2024 | 233 | Liquidazione fattura n. 1_24 del 17.12.2024 D.F.G. pe rfornitura giornata formativa del 16.12.2024. |
30/12/2024 14/01/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001309/2024 | 24/12/2024 | 232 | Liquidazione fatture n. 159/fe e 160/fe del 05.12.2024 in favore della Confservizi Lazio, per le attività in modalità telematica per l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale di Atina per 48 mesi. Centrale di committenza. |
30/12/2024 14/01/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001308/2024 | 24/12/2024 | 231 | Liquidazione Maggioli fattura n.0001155982 per partecipazione Forum della non autosufficienza e dell'autonomia. |
30/12/2024 14/01/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001292/2024 | 19/12/2024 | 230 | Tirocini di inclusione sociale promossi da associazioni di promozione sociale ed organizzazioni di volontariato in favore di soggetti presi in carico nell'ambito dei servizi territoriali del Consorzio AIPES. Rimborso spese effettuate. |
19/12/2024 03/01/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001291/2024 | 19/12/2024 | 229 | Liquidazione fatture nn.556 e 557 del 13.12.2024 per fornitura alimentare per organizzzione giornata formativa. |
19/12/2024 03/01/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001290/2024 | 19/12/2024 | 228 | Liquidazione fattura n.FPA 2/24 del 17.12.2024 per fornitura allestimento sala per organizzazione giornata formativa. |
19/12/2024 03/01/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001284/2024 | 19/12/2024 | 227 | :Proroga incarico di somministrazione lavoro interinale alla ditta GI Group SpA, periodo-gennaio. Affidamento diretto CIG B327C6912E. |
19/12/2024 03/01/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001283/2024 | 19/12/2024 | 226 | Bando di selezione per n. 4 progetti Servizio Civile Nazionale - che si realizzeranno nell'anno 2025. |
19/12/2024 03/01/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001235/2024 | 13/12/2024 | 225 | Organizzazione giornata formativa. Impegno di spesa - CIG B4CDE32787. |
13/12/2024 28/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001233/2024 | 12/12/2024 | 224 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proroga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n. 808/01 del 06.12.2024 in favore del Consorzio Intesa. Mensilità novembre 2024. |
13/12/2024 28/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001232/2024 | 12/12/2024 | 223 | Liquidazione fattura n.811/01 del 06.12.2024 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. arl, per la gestione della Comunità Alloggio per persone con problematiche psico-sociali di Sora, periodo novembre 2024. |
13/12/2024 28/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001231/2024 | 12/12/2024 | 222 | Liquidazione fattura n.812/01 del 06.12.2024 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "La Casa del Sorriso" di Sora, mese di novembre 2024. |
13/12/2024 28/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001230/2024 | 12/12/2024 | 221 | Liquidazione fattura n.813/01 del 06.12.2024 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "L'Aquilone" di Alvito, mese di novembre 2024. |
13/12/2024 28/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001229/2024 | 12/12/2024 | 220 | Liquidazione fattura n. 276 del 30.11.2024 in favore del Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale per il servizio di assistenza familiare e domiciliare in favore di anziani, persone diversamente abili, disagiati psichici, famiglie multiproblematiche con minori a rischio e utenti non autosufficienti residenti nei Comuni del Distretto FR/C. Mese di novembre 2024. |
13/12/2024 28/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001228/2024 | 12/12/2024 | 219 | Liquidazione fattura n. 273 del 30.11.2024 in favore del Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "Percorsi" di Arpino, mensilità novembre 2024. |
13/12/2024 28/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001227/2024 | 12/12/2024 | 218 | Liquidazione fattura n. 19 in favore del dott. Franco Aschi per attività di supporto al RUP per l'espletamento delle gare in qualità di Centrale Unica di Committenza. |
13/12/2024 28/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001203/2024 | 10/12/2024 | 217 | Conferimento incarico per organizzazione giornata formativa all'Istituto di Istruzione Superiore "Cesare Baronio". |
10/12/2024 25/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001202/2024 | 09/12/2024 | 216 | Prestazioni assistenziali domiciliari in favore di soggetti in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del Decreto interministeriale 26 settembre 2016. Assegni/contributi di cura; saldo contributo mensile: Novembre 2024. |
10/12/2024 25/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001201/2024 | 06/12/2024 | 215 | PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO EVOLUTA APERTA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSITENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DEL COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO- cpv 85320000-8 Aggiudicazione definitiva. |
06/12/2024 21/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001150/2024 | 21/11/2024 | 214 | Liquidazione fattura n. 741/01 del 11.11.2024 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "L'Aquilone" di Alvito, mese di ottobre 2024. |
22/11/2024 07/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
N. Atti 1145