AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 2729
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001472/2025 | 23/12/2025 | 638 | Liquidazione fattura n. 25F0000006726 del 12.12.2025 a Wind Tre SpA, per spese di telefonia mobile. |
23/12/2025 07/01/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001471/2025 | 23/12/2025 | 637 | Liquidazione fattura n.005298483046 del 09.12.2025 a Enel Energia SpA, per fornitura energia elettrica presso struttura di Via Granciara in Isola del Liri. |
23/12/2025 07/01/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001470/2025 | 23/12/2025 | 636 | Liquidazione fattura n. 22331 del 30.11.2025 a Vianova SpA, per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso sede amministrativa. |
23/12/2025 07/01/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001469/2025 | 23/12/2025 | 635 | Liquidazione fatture n. 223330 e n. 223332 del 30.11.2025 a Vianova SpA, per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso gli uffici in Sora Via Luigi Cadorna n. 11 - PUC Comune di Sora. CIG: B50AA5209B - CUP: H61H24000000003. |
23/12/2025 07/01/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001468/2025 | 23/12/2025 | 634 | Liquidazione parcella n. 00100 del 15.12.2025 allo Studio di Consulenza Associato per la gestione della contabilità e del personale dell'Ente, IV Trimestre 2025. |
23/12/2025 07/01/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001467/2025 | 23/12/2025 | 633 | Liquidazione fattura n. 25CP00014675 del 12.12.2025 a Pellegrini SpA, per fornitura buoni pasto. |
23/12/2025 07/01/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001466/2025 | 23/12/2025 | 632 | Liquidazione fattura n. 5_25 del 14.12.2025 al Dott. Valerio Bianchi, per cura pagine sito Web AIPES, periodo IV Trimestre 2025. |
23/12/2025 07/01/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001465/2025 | 23/12/2025 | 631 | Liquidazione fattura n. 46/PA del 12.12.2025 a Centro Edilizia Apruzzese srl, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di San Donato Val di Comino. CIG: B9884BDE64 - CUP: H61H24000000003. |
23/12/2025 07/01/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001464/2025 | 23/12/2025 | 630 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per prosecuzione servizio educativo per l'infanzia Comune di Fontechiari. CIG: B9B790DF5E. |
23/12/2025 07/01/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001463/2025 | 23/12/2025 | 629 | Liquidazione fattura n. 3/25 del 19.12.2025 all'Arch. Germani Serena, per progettazione Architettonica e PFTE/Esecutivo progetto Spazio "Casa Comune". CUP: H48C25002040002. |
23/12/2025 07/01/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001462/2025 | 23/12/2025 | 628 | Liquidazione fattura n. 1/25 del 19.12.2025 all'Ing.Scordo Giovanni Battista, per progettazione Architettonica e PFTE/Esecutivo progetto Spazio "Casa Comune". CUP: H48C25002040002. |
23/12/2025 07/01/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001461/2025 | 23/12/2025 | 627 | Liquidazione fattura n. 23/PA del 19.12.2025 all'Ing. Di Rollo Damiano, per progettazione Architettonica e PFTE/Esecutivo progetto Spazio "Casa Comune". CUP: H48C25002040002. |
23/12/2025 07/01/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001460/2025 | 23/12/2025 | 626 | Liquidazione parcella n. 34-FE del 20.12.2025 all'Arch. Gemmiti Luigi, per progettazione Architettonica e PFTE/Esecutivo progetto Spazio "Casa Comune". CUP: H48C25002040002. |
23/12/2025 07/01/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001457/2025 | 22/12/2025 | 625 | Determina a contrarre art. 17 D.Lgs. n. 36/2023 per intervento di: 1° PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 - Investimento 1.3.2 Povertà estrema - Stazioni di Posta . CUP: H64H22000340001. 2° PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 - Investimento 1.3.1 Povertà estrema - Housing First . CUP: H64H22000330001. 3° Recupero di porzione di edificio sito a Sora (FR) in via bruno Buozzi da destinarsi a Spazio "Casa Comune" da realizzarsi con Fondo "Dopo di Noi" risorse residue 2016-2017-2018 Deliberazione del C.d.A. n. 21 del 28.08.2025 CUP: H48C25002040002. |
22/12/2025 06/01/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001456/2025 | 20/12/2025 | 624 | Recupero di porzione di edificio sito a Sora (FR) in via Bruno Buozzi da destinarsi a Spazio "Casa Comune" da realizzarsi con Fondo "Dopo di noi" risorse residue 2016-2017-2018. Deliberazione del C.d.A. n. 21 del 28.08.205 CUP: H48C25002040002. Progetto Esecutivo Allegato I7 D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. Approvazione. |
20/12/2025 04/01/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001455/2025 | 20/12/2025 | 623 | PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 - Investimento 1.3.1 Povertà estrema - Housing First CUP: H64H22000330001. Progetto Esecutivo Allegato I7 D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. Approvazione. |
20/12/2025 04/01/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001454/2025 | 20/12/2025 | 622 | PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 - Investimento 1.3.2 Povertà estrema - Stazioni di Posta CUP: H64H22000340001. Progetto Esecutivo Allegato I7 D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. Approvazione. |
20/12/2025 04/01/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001448/2025 | 19/12/2025 | 621 | Liquidazione fattura n. 9600810879 del 30.11.2025 a IP Plus srl, per fornitura carburante automezzi AIPES, periodo novembre 2025. |
19/12/2025 03/01/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001447/2025 | 19/12/2025 | 620 | Liquidazione fattura n. 2/25 del 09.12.2025 all'Avv. Renato Rea, per assistenza legale controversia AIPES/D.C.. |
19/12/2025 03/01/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001446/2025 | 19/12/2025 | 619 | Liquidazione fattura n. 1712/00 del 03.12.2025 a Meter srl, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Broccostella. CIG: B93B2DA21C - CUP: H61H25000070003. |
19/12/2025 03/01/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001445/2025 | 19/12/2025 | 618 | Liquidazione fattura n. 793/01 del 02.12.2025 al Consorzio Intesa, per potenziamento del servizio di assistenza familiare e domiciliare Comune di Arpino. |
19/12/2025 03/01/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001444/2025 | 19/12/2025 | 617 | Liquidazione fattura n. 797/01 del 02.12.2025 al Consorzio Intesa, per potenziamento servizi educativi per l'infanzia Comune di Campoli Appennino. |
19/12/2025 03/01/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001443/2025 | 19/12/2025 | 616 | Liquidazione fattura n. 80 del 03.12.2025 alla Dott.ssa Marrone Cristina, per funzione di revisore Unico dell'AIPES, periodo dicembre 2025. |
19/12/2025 03/01/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001442/2025 | 19/12/2025 | 615 | Liquidazione fattura n. 1/511 del 28.11.2025 alla Società Energy srl, per servizio smaltimento toner stampanti e macchine d'ufficio, presso sede amministrativa. |
19/12/2025 03/01/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001441/2025 | 19/12/2025 | 614 | Contrasto alle povertà Comune di Atina. Intervento su utente. |
19/12/2025 03/01/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
N. Atti 2729