AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 1145
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001149/2024 | 21/11/2024 | 213 | :Liquidazione fattura n. 740/01 del 11.11.2024 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "La Casa del Sorriso" di Sora, mese di ottobre 2024. |
22/11/2024 07/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001148/2024 | 21/11/2024 | 212 | Liquidazione fattura n. 728/01 del 11.11.2024 al Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione della Comunità Alloggio per persone con problematiche psico-sociali di Sora. Periodo Ottobre 2024. |
22/11/2024 07/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001147/2024 | 21/11/2024 | 211 | Liquidazione fattura n. 724/01 del 11.11.2024 in favore del Consorzio Intesa per il servizio di assistenza familiare e domiciliare in favore di anziani, persone diversamente abili, disagiati psichici, famiglie multiproblematiche con minori a rischio e utenti non autosufficienti residenti nei Comuni del Distretto FR/C. Ottobre 2024. |
22/11/2024 07/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001140/2024 | 20/11/2024 | 210 | Liquidazione fatture nn. 2758/PA e 2759 del 10.10.2024 emesse dalla Società Umana, per somministrazione di lavoro relativa al progetto "Fondo Povertà - CUP H61H21000060006" settembre 2024. |
21/11/2024 06/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001132/2024 | 19/11/2024 | 209 | Liquidazione (artt. 184 e 191 d.lgs 267/2000) del corrispettivo contrattuale dovuto a fronte dell'espletamento dell'attività di componente del nucleo di valutazione. |
20/11/2024 05/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001131/2024 | 19/11/2024 | 208 | Liquidazione fatture nn. 1000100090/PA e 1000096842/PA del 31.10.2024 emesse dalla Società Gi Group SpA, per somministrazione di lavoro relativa al progetto "Fondo Povertà - CUP H61H21000050003" ottobre 2024. |
20/11/2024 05/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001130/2024 | 19/11/2024 | 207 | Tirocini di inclusione sociale promossi da associazioni di promozione sociale ed organizzazione di nvolontariato in favore di soggetti prresi in carico nell'ambito dei servizi territoriali del Consorzio AIPES. Rimborso spese effettuate. |
20/11/2024 05/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001120/2024 | 15/11/2024 | 206 | Procedura aperta per l'affidamento servizio di "Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali" - di cui al PNRR missione 5, componente 2, sottocomponente 1, linea investimento 1.1, sub-investimento 1.1.4. Nomina Commissione. |
18/11/2024 03/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001117/2024 | 15/11/2024 | 205 | D.n.G15457/22 - Percorsi di solidarietà familiare e co-costruzione di azioni formnative/informative. Acquisto materiale didattico e cancelleria. CIG B44ABC9DD5. |
18/11/2024 03/12/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001116/2024 | 14/11/2024 | 204 | Indizione procedura negoziata tramite RDO evoluta aperta sul Mepa per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica per alunni diversamente abili frequentanti le scuole infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Monbte San Giovanni Campano - cpv 85320000-8. Nomina Commissione. |
14/11/2024 29/11/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001115/2024 | 14/11/2024 | 203 | Liquidazione fattura n. Fattpa 20_24 del 06.11.2024 in favore del dott. Franco Aschi per attività di supporto al RUP per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento servizio di "rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali" . di cui al PNRR missione5, componente2, sottocomponente1, linea investimento 1.1, sub-investimento 1.1.4. CUP: H64H22000300001 - CIG B386DC5855. |
14/11/2024 29/11/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001070/2024 | 08/11/2024 | 202 | Liquidazione Flyng Tour Viaggi e Vacanze di Pistilli Barbara per partecipazione al XVI Forum 2024 della non autosufficienza e dell'autonomia personale - DGR G19295/2014. |
11/11/2024 26/11/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001069/2024 | 08/11/2024 | 201 | Indizione procedura negoziata tramite RDO evoluta aperta sul Mepa per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica per alunni diversamente abili frequentanti le scuole infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Monte San Giovanni Campano - cpv 85320000-8 |
11/11/2024 26/11/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001068/2024 | 07/11/2024 | 200 | Liquidazione fattura n. 245 del 31.10.2024 in favore del Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale, pe rla gestione del Centro Diurno per Disabili "Percorsi" di Arpino, mensilità ottobre 2024. |
11/11/2024 26/11/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001067/2024 | 07/11/2024 | 199 | Liquidazione fattura n. 247 del 31.10.2024 in favore del Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale per il servizio di assistenza familiare e domiciliare in favore di anziani, persone diversamente abili, disagiati psichici, famiglie multiproblematiche con minori a rischio e utenti non autosufficienti residenti nei Comuni del Distretto FR/C. Mese di ottobre 2024. |
11/11/2024 26/11/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001066/2024 | 07/11/2024 | 198 | Indizione gara con procedura aperta ai sensi dell'art.71 del d.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 108 del richiamato D.Lgs. per l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido di Atina - liquidazione commissione. |
07/11/2024 22/11/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001065/2024 | 06/11/2024 | 197 | Prestazioni assistenziali domiciliari in favore di soggetti in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del Decreto interministeriale 26 settembre 2016. Assegni/contributi di cura; saldo contributo mensile: Ottobre 2024. |
06/11/2024 21/11/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001064/2024 | 06/11/2024 | 196 | Liquidazione saldo fornitura di percorso formativo rivolto ai caregiver tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 DLgs. 36/2023, mediante ODA sul Mepa. |
06/11/2024 21/11/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001048/2024 | 31/10/2024 | 195 | Trasferimento fondo Alzheimer. Incarico di gestione personale Centro Alzheimer di Atina. CIG: B413CCBFCD. |
31/10/2024 15/11/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001045/2024 | 30/10/2024 | 194 | Procedura aperta per l'affidamento servizio di "rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali" - di cui al PNRR missione 5, componente 2, sottocomponente 1, linea investimento 1.1, sub-investimento 1.1.4. Determina a contrarre D.Lgs.n.36/2023 e approvazione degli atti di gara. CUP H64H22000300001 - CIG B386DC5855 - Proroga termini. |
31/10/2024 15/11/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001044/2024 | 29/10/2024 | 193 | :Procedura aperta per l'appalto del servizio di refezione scolastica (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria) periodo scolastico: ottobre 2024 - giugno 2026. Liquidazione commissione. |
30/10/2024 14/11/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001043/2024 | 29/10/2024 | 192 | :Liquidazione fattura n.668/01 del 09.10.2024 al Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione della Comunità Alloggio per persone con problematiche psico-sociali. Periodo settembre 2024. |
30/10/2024 14/11/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001042/2024 | 29/10/2024 | 191 | :Liquidazione fattura n.661/01 del 09.10.2024 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione del Centro Diurno per disabili "L'Aquilone" di Alvito, mese di settembre 2024. |
30/10/2024 14/11/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001040/2024 | 29/10/2024 | 190 | Gara con procedura di gara per l'affidamento del servizio di Asilo nido ai sensi dell'art.62, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 36/2023. CIG B29C940808 - Liquidazione commissione. |
29/10/2024 13/11/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001031/2024 | 28/10/2024 | 189 | Liquidazione (artt.184 e 191 D.Lgs. 267/2000) del corrispettivo contrattuale dovuto a fronte dell'espletamento dell'attività di supporto nella redazione ed inserimento del conto annuale. |
28/10/2024 12/11/2024 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
N. Atti 1145