AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 2729
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001324/2025 | 19/11/2025 | 563 | Approvazione rendiconto delle spese in economia periodo dal 01.10.2025 al 31.10.2025 |
19/11/2025 04/12/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001323/2025 | 18/11/2025 | 562 | Liquidazione contributo al Comune di Isola del Liri, per lavori di manutenzione straordinara presso la struttura sita in Isola del Liri Via Granciara snc. |
18/11/2025 03/12/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001322/2025 | 18/11/2025 | 561 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Arpino. CIG: B9286838F1 - CUP: H61H25000070003. |
18/11/2025 03/12/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001321/2025 | 18/11/2025 | 560 | Contrasto alle povertà Comune di Castelliri. Intervento su utente. |
18/11/2025 03/12/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001285/2025 | 12/11/2025 | 559 | Liquidazione nota di debito n. 3 del 11.11.2025 all'Associazione Il Faro ODV, per percorso di benessere psicologico rivolto ai Caregiver familiari. |
12/11/2025 27/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001283/2025 | 11/11/2025 | 558 | Liquidazione fattura n. 100/MM/3775820 del 30.10.2025 a Engie Italia SpA, per fornitura gas metano presso sede amministrativa di Sora. |
11/11/2025 26/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001282/2025 | 11/11/2025 | 557 | Liquidazione fattura n. 76_25 del 03.11.2025 a Domino Coop. Sociale Onlus, per servizio educativo per l'infanzia Comune di Arpino. |
11/11/2025 26/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001281/2025 | 11/11/2025 | 556 | Liquidazione fattura n. 15/PA del 31.10.2025 a Paolucci M. & C. s.n.c., per lavori di manutenzione ordinaria struttura sita in Isola del Liri Via Granciara snc. |
11/11/2025 26/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001280/2025 | 11/11/2025 | 555 | Liquidazione fattura n. 50 del 30.10.2025 a Caldaroni Tommaso, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di M.S.G. Campano. CIG: B8C81EE4D9 - CUP: H61H21000050003. |
11/11/2025 26/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001279/2025 | 11/11/2025 | 554 | Liquidazione fattura n. 32/25 del 28.10.2025 a GE.S.A. Soc. Coop., per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Posta Fibreno. CIG: B870F0FF52 - CUP: H61H25000070003. |
11/11/2025 26/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001278/2025 | 11/11/2025 | 553 | Liquidazione fattura n. 231 del 28.10.2025 a L'agricola di Luca Iafrate, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Fontechiari. CIG: B82F91A8A9 - CUP: H61H24000000003. |
11/11/2025 26/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001277/2025 | 11/11/2025 | 552 | Liquidazione fattura n. 253/001 del 27.10.2025 a Edilarpinate snc di Rea A. & Sardellitti M., per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Campoli Appennino. CIG: B8C1277904 - CUP: H61H25000070003. |
11/11/2025 26/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001276/2025 | 11/11/2025 | 551 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura attrezzature informatiche. CIG: B908EEE745. |
11/11/2025 26/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001263/2025 | 07/11/2025 | 550 | Impegno di spesa ed affidamento incarico all'Associazione "Il Faro" per un percorso di benssere psicologico rivolto ai Caregiver familiari. CIG: B8FCC80478. |
07/11/2025 22/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001262/2025 | 06/11/2025 | 549 | Liquidazione fattura n. V2/572843 del 23.10.2025 alla Società Errebian SpA, per fornitura cancelleria e materiale vario per uffici. |
06/11/2025 21/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001261/2025 | 06/11/2025 | 548 | Liquidazione fattura n. V2/572842 del 23.10.2025 alla Società Errebian SpA, pe rfornitura toner per stampanti. |
06/11/2025 21/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001260/2025 | 06/11/2025 | 547 | Liqudiazione fattura n. 248/001 del 23.10.2025 a Edilarpinate snc di Rea A. & Sardellitti M., per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione di PUC del Comune di Fontechiari. CIG: B8B87ED58D - CUP: H61H25000070003. |
06/11/2025 21/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001259/2025 | 06/11/2025 | 546 | Liquidazione a Telepass SpA della fattura n. 900033212T del 23.10.2025 e della fattura n. 900027817D di Autostrade per L'Italia SpA, per canone Telepass e pedaggi autostradali. |
06/11/2025 21/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001258/2025 | 06/11/2025 | 545 | Liquidazione fattura n. 59 del 02.10.2025 alla Dott.ssa Marrone Cristina, per funzione di revisore unico dell'AIPES, periodo ottobre 2025. |
06/11/2025 21/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001254/2025 | 05/11/2025 | 544 | oggetto: Presa d'atto della determinazione n. 374 del 04.11.2025 del Comune di Campoli Appennino. Affidamento servizi educativi per l'infanzia. CIG: B8F5C71B33. |
05/11/2025 20/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001249/2025 | 04/11/2025 | 543 | Attivazione tirocinio di reinserimento finalizzato alla riabiltazione e all'inclusione sociale Comune di Settefrati. |
04/11/2025 19/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001248/2025 | 04/11/2025 | 542 | Contrasto alle povertà Comune di Atina. Intervento su utente. |
04/11/2025 19/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001247/2025 | 04/11/2025 | 541 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura cancelleria per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Broccostella. CIG: B8EDC2AF98 - CUP: H61H25000070003. |
04/11/2025 19/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001246/2025 | 04/11/2025 | 540 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Campoli Appennino. CIG: B8EDBF430C - CUP: H61H25000070003. |
04/11/2025 19/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001236/2025 | 28/10/2025 | 539 | Liquidazione fattura n. 25F0000005525 del 12.10.2025 a Wind Tre SpA, per spese di telefonia mobile. |
28/10/2025 12/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
N. Atti 2729