AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 2729
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001144/2025 | 07/10/2025 | 485 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura toner per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di San Donato Val Di Comino. CIG: B8872B8F55 - CUP: H61H24000000003. |
08/10/2025 23/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001142/2025 | 06/10/2025 | 484 | oggetto: Progetto SOS Sociale del Piano Sociale di Zona 2022. Intervento su utenti. |
06/10/2025 21/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001141/2025 | 06/10/2025 | 483 | oggetto: Contrasto alle povertà Comune di Broccostella. Intervento su utente. |
06/10/2025 21/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001140/2025 | 06/10/2025 | 482 | oggetto: Contrasto alle povertà Comune di Castelliri. Intervento su utenti. |
06/10/2025 21/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001139/2025 | 06/10/2025 | 481 | oggetto: Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale ed attrezzature per la prosecuzione e la realizzazizone dei PUC del Comune di San Donato Val Di Comino. CIG: B8830FBF9A - CUP: H61H24000000003. |
06/10/2025 21/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001136/2025 | 01/10/2025 | 480 | Attivazione tirocinio di reinserimento finalizzato alla riabilitazione e all'inclusione sociale. |
02/10/2025 17/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001135/2025 | 01/10/2025 | 479 | Liquidazione fattura n. 25F0000004909 del 12.09.2025 a Wind Tre SpA, per spese di telefonia mobile. |
01/10/2025 16/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001134/2025 | 01/10/2025 | 478 | Liquidazione fattura n. 10/PA del 15.09.2025 a Paver srl, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Casalvieri. CIG: B7ED2FDCDA - CUP: H61H24000000003. |
01/10/2025 16/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001133/2025 | 01/10/2025 | 477 | Liquidazione fattura n. 3_25 del 15.09.2025 al Dott. Valerio Bianchi, per cura pagine sito Web Aipes, periodo III Trimestre 2025. |
01/10/2025 16/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001132/2025 | 01/10/2025 | 476 | Liquidazione fattura n. 196 del 12.09.2025 a Notarantonio Armando, per fornitura attrezzature informatiche per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Arpino. CIG: B800B6AF42 - CUP: H61H25000070003 |
01/10/2025 16/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001131/2025 | 01/10/2025 | 475 | Liquidazione fattura n. 9 FPA del 12.09.2025 a Agricol Mac di Di Folco Enza, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Villa Latina. CIG: B72D028E58 - CUP: H61H24000000003 |
01/10/2025 16/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001130/2025 | 01/10/2025 | 474 | Liquidazione parcella n. 00077 del 18.09.2025 allo Studio di Consulenza Associato, per la gestione della contabilità e del personale dell'Ente, III Trimestre 2025. |
01/10/2025 16/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001127/2025 | 30/09/2025 | 473 | Presa d'atto della deliberazione di G.M. n. 68 del 11.09.2025 e della determinazione n.316 del 15.09.2025 del Comune di Campoli Appennino. Affidamento servizi educativi per l'infanzia CIG: B871BA4164. |
30/09/2025 15/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001126/2025 | 30/09/2025 | 472 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Posta Fibreno. CIG: B870F0FF52 - CUP: H61H25000070003. |
30/09/2025 15/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001125/2025 | 30/09/2025 | 471 | Conferimento incarico per realizzazione di una newsletter AIPES. CIG: B870E2D4D5. |
30/09/2025 15/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001124/2025 | 30/09/2025 | 470 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura cancelleria per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Posta Fibreno. CIG: B870D433BB - CUP: H61H25000070003. |
30/09/2025 15/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001118/2025 | 29/09/2025 | 469 | PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 - Investimento 1.3.1 e 1.3.2 - Povertà estrema - Housing First e Stazioni di Posta. Affidamento incarico. CIG: B86A09651D - CUP: H64H22000330001. |
29/09/2025 14/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001115/2025 | 26/09/2025 | 468 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Pescosolido. CIG: B865DF3794 - CUP: H61H20000110003. |
26/09/2025 11/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001114/2025 | 26/09/2025 | 467 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura cancelleria per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Pescosolido. CIG: B865D48A76 - CUP: H61H20000110003. |
26/09/2025 11/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001113/2025 | 26/09/2025 | 466 | Liquidazione fattura n. 3/25 del 22.09.2025 a Traversari Donato per polizza RCT per opertari PUC. CIG: B81DA8AE11 - CUP: H61E18000240003. |
26/09/2025 11/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001112/2025 | 26/09/2025 | 465 | Liquidazione fattura n. 64_25 del 08.09.2025 a Domino Coop. Sociale Onlus per servizio pulizie uffici in Sora Via Luigi Cadorna n. 11 - PUC Comune di Sora, periodo agosto 2025. CIG: B5D92138A7 - CUP: H61H25000070003. |
26/09/2025 11/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001111/2025 | 26/09/2025 | 464 | Liquidazione fattura n. 63_25 del 08.09.2025 alla Cooperativa Sociale Onlus Domino, per servizio pulizia uffici sede AIPES, periodo agosto 2025. |
26/09/2025 11/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001110/2025 | 26/09/2025 | 463 | Liquidazione fattura n. 610/01 del 01.09.2025 al Consorzio Intesa per servizi integrativi di assistenza familiare, domiciliare ed educativi Comune di Sora. |
26/09/2025 11/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001109/2025 | 26/09/2025 | 462 | Liquidazione fattura n. 55 del 26.08.2025 alla Dott.ssa Marrone Cristina per funzione di revisore unico dell'AIPES, periodo settembre 2025. |
26/09/2025 11/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001108/2025 | 26/09/2025 | 461 | Liquidazione fattura n. 202530038954 del 12.08.2025 a Leasys SpA per servizio di noleggio n. 2 autovetture Lancia Ypsilon 4 Gold. CIG: Z4D3725793 - CUP: H61H20000110003. |
26/09/2025 11/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
N. Atti 2729