AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 2729
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000774/2025 | 26/06/2025 | 307 | DGR n. 179/2022 e D.D. n. G07930/2022. Concessione partenariato e contributo per acquisizione attrezzature sportive ed ausili per disabili. CIG: B76F74C332. |
27/06/2025 12/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000769/2025 | 25/06/2025 | 306 | Liquidazione fattura n. 087734 del 31.05.2025 a Vianova SpA per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso sede amministrtaiva. |
26/06/2025 11/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000768/2025 | 25/06/2025 | 305 | Liquidazione fatture n. 087733 e n. 087735 del 31.05.2025 a Vianova SpA per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso gli uffici in Sora Via Luigi Cadorna n. 11 - PUC Comune di Sora. CIG: B50AA5209B - CUP: H61H24000000003. |
26/06/2025 11/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000767/2025 | 25/06/2025 | 304 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per attivazione servizio educativo per l'infanzia Comune di Posta Fibreno. CIG: B75EA7ACC6. |
26/06/2025 11/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000765/2025 | 24/06/2025 | 303 | Progetto Home Care Premium 2022. Liquidazione fatture n. 363/01 e n. 364/01 del 15.05.2025 al Consorzio Intesa Soc. Coop. Sociale per le prestazioni integrative IV trimestre 2024. |
25/06/2025 10/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000761/2025 | 23/06/2025 | 302 | Attivazione tirocinio di reinserimento finalizzato alla riabilitazione e all'inclusione sociale Comune di Fontechiari. |
24/06/2025 09/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000732/2025 | 16/06/2025 | 301 | Liquidazione fattura n. 21/PA del 31.05.2025 a Centro Edilizia Apruzzese srl, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Settefrati. CIG: B67A9F2FC8 - CUP: H61H21000050003. |
16/06/2025 01/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000731/2025 | 16/06/2025 | 300 | Liquidazione fattura n. 9600403439 del 31.05.2025 a IP Plus srl, per fornitura carburante automezzi AIPES, periodo maggio 2025. |
16/06/2025 01/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000730/2025 | 16/06/2025 | 299 | Liquidazione fattura n. 005246253303 del 10.06.2025 a Enel Energia SpA, per fornitura energia elettrica presso struttura di Via Granciara in Isola del Liri. |
16/06/2025 01/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000729/2025 | 16/06/2025 | 298 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura arredi per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Isola del Liri. CIG: B7466DABF0 - CUP: H61H25000070003. |
16/06/2025 01/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000728/2025 | 16/06/2025 | 297 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Isola del Liri. CIG: B7466B90B8 - CUP: H61H25000070003. |
16/06/2025 01/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000717/2025 | 13/06/2025 | 296 | Impegno di spesa e liquidazione fattura n.2025059789 del 28.05.2025 a Poste Italiane SpA Patrimonio BancoPosta, per servizio sicurezza Bpiol anno 2024. CIG: B74404EC9B. |
13/06/2025 28/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000716/2025 | 13/06/2025 | 295 | Liquidazione fattura n. 45_25 del 10.06.2025 a Domino Coop. Sociale Onlus, per servizio educativo per l'infanzia Comune di Belmonte Castello, periodo dal 5 maggio al 7 giugno 2025. |
13/06/2025 28/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000715/2025 | 13/06/2025 | 294 | Liquidazione fattura n. 39_25 del 04.06.2025 a Domino Coop. Sociale Onlus, per servizio trasporto studenti disabili Comune di Arpino, periodo dal 28 aprile al 31 maggio 2025. |
13/06/2025 28/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000714/2025 | 13/06/2025 | 293 | Liquidazione fattura n. 38_25 del 04.06.2025 a Domino Coop. Sociale Onlus, per servizio pulizia uffici in Sora Via Luigi Cadorna n. 11 - PUC Comune di Sora, periodo maggio 2025. CIG: B5D92138A7 - CUP: H61H24000000003. |
13/06/2025 28/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000713/2025 | 13/06/2025 | 292 | Liquidazione fattura n. 37_25 del 04.06.2025 alla Cooperativa Sociale Onlus "Domino", per servizio pulizia uffici sede AIPES, periodo maggio 2025. |
13/06/2025 28/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000712/2025 | 13/06/2025 | 291 | Liquidazione fattura n. SFPA-0012584 del 29.05.2025 alla Società Mondoffice srl, per fornitura materiale igienico di consumo. |
13/06/2025 28/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000711/2025 | 13/06/2025 | 290 | Liquidazione fatture n. 202530023874 del 28.05.2025 e n. 202530025943 del 04.06.2025 a Leasys Spa, per servizio di noleggio n. 2 autovetture Lancia Ypsilon 4 Gold, periodo giugno 2025. CIG: Z4D3725793 - CUP: H61H20000110003. |
13/06/2025 28/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000706/2025 | 12/06/2025 | 289 | Contrasto alle povertà Comune di Castelliri. Intervento su utente. |
12/06/2025 27/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000705/2025 | 12/06/2025 | 288 | Liquidazione fattura n. 108/001 del 28.05.2025 a Edilarpinate snc di Rea A. & Sardellitti M., per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Vicalvi. CIG: B6F8719E16 - CUP: H61H25000070003. |
12/06/2025 27/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000704/2025 | 12/06/2025 | 287 | Liquidazione fattura n. 204/2025 del 23.05.2025 a Capoccia Erminio & C. sas, per fornitura materiale ed attrezzature per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Vicalvi. CIG: B6F8C225D0 - CUP: H61H25000070003. |
12/06/2025 27/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000703/2025 | 10/06/2025 | 286 | Approvazione rendiconto delle spese in economato periodo dal 01.05.2025 al 31.05.2025. |
11/06/2025 26/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000702/2025 | 10/06/2025 | 285 | Liquidazione a Telepass SpA delle fatture n. 900016111T del 23.05.2025 di Telepass SpA e n. 900012518D del 23.05.2025 di Autostrade per L'Italia SpA, per canone telepass e pedaggi autostradali. |
11/06/2025 26/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000701/2025 | 10/06/2025 | 284 | Liquidazione fattura n. 152E del 21.05.2025 a IPCS srl, per indagini diagnostiche di cui al progetto PNRR Investimneto 1.3.2 - Povertà estrema - Stazioni di Posta. CIG: B67C68B42F6 - CUP: H64H22000340001. |
11/06/2025 26/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000700/2025 | 10/06/2025 | 283 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura arredo per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Arpino. CIG: B737B0C459 - CUP: H61H25000070003. |
11/06/2025 26/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
N. Atti 2729