AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 2743
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000549/2025 | 08/05/2025 | 221 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura attrezzature per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Fontechiari. CIG: B6C5B8A5F2 - CUP: H61H24000000003. |
09/05/2025 24/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000548/2025 | 08/05/2025 | 220 | Proroga servizi educativi per l'infanzia nel Comune di Campoli Appennino. CIG: B31B613525. |
09/05/2025 24/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000547/2025 | 08/05/2025 | 219 | PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 - Investimento 1.3.2 - Povertà estrema - Stazioni di Posta. Affidamento incarico. CUP: H64H22000340001 - CIG: B6C68B42F6. |
09/05/2025 24/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000546/2025 | 08/05/2025 | 218 | PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 - Investimento 1.3.1 - Povertà estrema - Housing First. Affidamento incarico. CUP: H64H22000330001 - CIG: B6C5A76230. |
09/05/2025 24/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000545/2025 | 07/05/2025 | 217 | Liquidazione fattura n. 100/MM/1354504 del 24.04.2025 a Engie Italia SpA, per fornitura gas metano presso sede amministrativa di Sora. |
07/05/2025 22/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000544/2025 | 07/05/2025 | 216 | Liquidazione a Telepass SpA delle fattura n. 900011212T del 23.04.2025 di Telepass SpA e n. 90010013D del 23.04.2025 di Autostrade per L'Italia Spa, per canone telepass e pedaggi autostradali. |
07/05/2025 22/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000543/2025 | 07/05/2025 | 215 | Liqudiazione fattura n. 25F0000001846 del 12.04.2025 a Wind Tre SpA, per spese di telefonai mobile. |
07/05/2025 22/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000542/2025 | 07/05/2025 | 214 | Liquidazione fattura n. 3025012000003234 del 14.04.2025 a Acea Ato5 SpA, per fornitura utenza idrica sull'immobile sito in Isola del Liri in Via granciara s.n.c.. |
07/05/2025 22/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000541/2025 | 07/05/2025 | 213 | Liquidazione fattura n. 5 del 28.04.2025 a Gruppo Silva srl, per studio di analisi e valutazioni vegetazionali VTA. |
07/05/2025 22/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000540/2025 | 07/05/2025 | 212 | Liquidazione fattura n. 70/001 del 24.04.2025 a Edilarpinate snc di Rea A. & Sardellitti M., per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Campoli Appennino. CIG: B69049C350 - CUP: H61H24000000003. |
07/05/2025 22/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000539/2025 | 07/05/2025 | 211 | Liquidazione fattura n. 82/2025 del 15.04.2025 a Notarantonio Armando, per fornitura attrezzature informatiche pe rla prosecuzione e la relaizzaizoen dei PUC del Comune di Castelliri. CIG: B66228C1CB - CUP: H61h21000050003. |
07/05/2025 22/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000538/2025 | 07/05/2025 | 210 | Rettifica determine n. 508 e n. 509 R.G. del 05.05.2025. |
07/05/2025 22/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000535/2025 | 05/05/2025 | 209 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per servizio aggiuntivo di assistenza domiciliare ad anziani e disabili non autosufficienti nel Comune di Arpino. CIG: B6B5B64492. |
05/05/2025 20/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000534/2025 | 05/05/2025 | 208 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per servizio aggiuntivo di assistenza familiare ad anziani, disabili e minori a rischio nel Comune di Arpino. CIG: B6B5B64492. |
05/05/2025 20/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000533/2025 | 05/05/2025 | 207 | Liquidazione al Comune di Rocca D'Arce, per acquisto materiale ed attrezzature necessarie per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC. Fondi 2021. CUP: H61H21000050003. |
05/05/2025 20/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000532/2025 | 05/05/2025 | 206 | Liquidazione al Comune di Colfelice, per acquisto materiale ed attrezzature necessarie per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC. Fondi 2020. CUP: H61H20000110003. |
05/05/2025 20/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000531/2025 | 05/05/2025 | 205 | Liquidazione al Comune di Santopadre, per acquisto materiale ed attrezzature necessarie per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC. Fondi 2019. CUP: H61B19000680003. |
05/05/2025 20/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000530/2025 | 05/05/2025 | 204 | Sostegno monetario al reddito. Approvazione avviso pubblico e modulistica per l'acquisizione delle donamnde. |
05/05/2025 20/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000527/2025 | 02/05/2025 | 203 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Fontechiari. CIG: B6B0C448C9 - CUP: H61H24000000003. |
02/05/2025 17/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000526/2025 | 02/05/2025 | 202 | Presa d'atto della deliberazione G.C. n. 49 del 28.11.2024 del Comune di Belmonte Castello. Impegno di spesa ed affidamento incarico per attivazione del servizio educativo per l'infanzia Comune di Belmonte Castello. CIG: B6B0CDD69. |
02/05/2025 17/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000525/2025 | 02/05/2025 | 201 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Campoli Appennino. CIG: B6B0C4D039 - CUP: H61H24000000003. |
02/05/2025 17/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000524/2025 | 30/04/2025 | 200 | Liquidazione fattura n. 25_25 del 07.04.2025 a Domino Coop. Sociale Onlus per servizio pulizie uffici in Sora Via Luigi Cadorna n. 11 - PUC Comune di Sora, periodo marzo 2025. CIG: B5D92138A7 - CUP: H61H24000000003. |
30/04/2025 15/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000517/2025 | 29/04/2025 | 199 | Liquidazione fatture n. 043646 e n. 043648 del 31.03.2025 a Vianova SpA, per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso gli uffici in Sora Via Luigi Cadorna n. 11 - PUC Comune di Sora. CIG: B50AA5209B - CUP: H61H24000000003. |
29/04/2025 14/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000516/2025 | 29/04/2025 | 198 | Liquidazione fattura n. 043647 del 31.03.2025 a Vianova SpA, per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso sede amministrativa. |
29/04/2025 14/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000515/2025 | 29/04/2025 | 197 | Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) D.Lgs. n. 81/2008. Liquidazione fattura n. 2/25 del 07.04.2025 all'Ing. Domenico Mele. |
29/04/2025 14/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
N. Atti 2743