AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 2744
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000208/2025 | 18/02/2025 | 72 | Liquidazione fattura n. 2401/35 del 30.01.2025 a Repas Lunch Coupon srl a socio Unico, per fornitura buoni pasto. |
18/02/2025 05/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000207/2025 | 18/02/2025 | 71 | Liquidazione fattura n. 29/2025 del 28.01.2025 a Capoccia Erminio & C. sas, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di San Donato Val Di Comino. CIG: B561DA66AA - CUP: H61H24000000003. |
18/02/2025 05/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000206/2025 | 18/02/2025 | 70 | Liquidazione fattura n. V2/503698 del 29.01.2025 alla Società Errebian SpA, per fornitura toner per stampanti e macchine d'ufficio. |
18/02/2025 05/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000205/2025 | 18/02/2025 | 69 | Liquidazione fattura n. V2/503700 del 29.01.2025 a Errebian SpA, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di San Donato Val Di Comino. CIG: B5407E9240 - CUP: H61H24000000003. |
18/02/2025 05/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000204/2025 | 18/02/2025 | 68 | Liquidazione fattura n. V2/503699 del 29.01.2025 alla Società Errebian SpA, per fornitura cancelleria e materiale vario per uffici. |
18/02/2025 05/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000203/2025 | 18/02/2025 | 67 | Liquidazione fattura n. 825500058065 del 27.01.2025 a A2A Energia SpA, per fornitura energia elettrica presso sede amministrtaiva di Sora, periodo novembre/dicembre 2024. |
18/02/2025 05/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000202/2025 | 18/02/2025 | 66 | Liquidazione nota di debito FPA 1/25 del 28.01.2025 a Pacifico Domenico, per rimborso spese energia elettrica dal 01.05.2024 al 31.12.2024 locali siti in Sora in Via Luigi Cadorna n. 11. CUP: H61H21000050003. |
18/02/2025 05/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000201/2025 | 18/02/2025 | 65 | Liquidazione fatture n. 20253003269, n. 20253003278, n. 20253003285 del 22.01.2025 e n. 20253005809 del 04.02.2025 a Leasys SpA, per servizio di noleggio n. 2 autovetture Lancia Ypsilon 4 Gold, periodo febbraio 2025. CIG: Z4D3725793 - cUP: H61H20000110003. |
18/02/2025 05/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000197/2025 | 17/02/2025 | 64 | Impegno di spesa e liquidazione polizza assicurativa linea uffici sede amministrativa sita in Sora Via G. D'Annunzio n. 17. CIG: B5AB986091. |
17/02/2025 04/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000191/2025 | 17/02/2025 | 63 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Campoli Appennino. CIG: B5A910B8BD - CUP: H61H24000000003. |
17/02/2025 04/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000171/2025 | 12/02/2025 | 62 | Contrasto alle povertà Comune di San Donato Val Di Comino. Intervento su utente. |
12/02/2025 27/02/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000170/2025 | 12/02/2025 | 61 | Contrasto alle povertà Comune di Picinisco. Intervento su utente. |
12/02/2025 27/02/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000169/2025 | 12/02/2025 | 60 | Attivazione tirocini di reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale, Comune di Castelliri. |
12/02/2025 27/02/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000167/2025 | 11/02/2025 | 59 | Approvazione rendiconto delle spese in economia periodo dal 01.01.2025 al 31.01.2025. |
11/02/2025 26/02/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000166/2025 | 11/02/2025 | 58 | Liquidazione a Telepass SpA delle fatture n. 900000081T del 23.01.2025 di Telepass SpA e n. 900000048D del 23.01.2025 di Autostrade per L'Italia SpA, per canone telepass e pedaggi autostradali. |
11/02/2025 26/02/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000165/2025 | 11/02/2025 | 57 | Liquidazione fattura n. 0001E del 21.01.2025 a Fallena Roberto, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Belmonte Castello. CIG: B514520051 - CUP: H61H24000000003. |
11/02/2025 26/02/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000164/2025 | 11/02/2025 | 56 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per sostituzione caldaia presso il Centro Diurno per Disabili di Arpino. CIG: B5974CC783. |
11/02/2025 26/02/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000163/2025 | 11/02/2025 | 55 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Arpino. CIG: B5973238CA - CUP: H61H24000000003. |
11/02/2025 26/02/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000135/2025 | 30/01/2025 | 54 | Proroga servizi educativi per l'infanzia nel Comune di Campoli Appennino. CIG: B31B613525. |
30/01/2025 14/02/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000132/2025 | 29/01/2025 | 53 | Liquidazione fattura n. 4 del 17.01.2025 a Mobili Casinelli di Casinelli E. & C. sas, per fornitura arredo per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Arpino. CIG: B515E12634 - CUP: H61H24000000003. |
30/01/2025 14/02/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000131/2025 | 29/01/2025 | 52 | Liquidazione fattura n. 45/EL del 20.01.2025 a Verde Market di Pizzuti Corrado, Valeriano & C. snc, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Alvito. CIG: B5407131A7 - CUP: H61H24000000003. |
30/01/2025 14/02/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000130/2025 | 29/01/2025 | 51 | Liquidazione fattura n. 3025012000000445 del 16.01.2025 a Acea Ato5 SpA, per fornitura utenza idrica sull'immobile sito in Isola del Liri in Via Granciuara s.n.c.. |
30/01/2025 14/02/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000129/2025 | 29/01/2025 | 50 | Liquidazione fattura n. 000001/PA del 16.01.2025 a X Office Sora srl, per fornitura arredi per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Sora. CIG: B4133DE22D - CUP: H61H24000000003. |
30/01/2025 14/02/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000128/2025 | 29/01/2025 | 49 | Liquidazione fattura n. 25F0000000013 del 12.01.2025 a Wind Tre SpA, per spese di telefonia mobile. |
30/01/2025 14/02/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000127/2025 | 29/01/2025 | 48 | Liquidazione fattura n. V2/500975 del 13.01.2025 a Errebian SpA, per fornitura cancelleria e materiale vario per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Belmonte Castello. CIG: B51438D3BF - CUP: H61H24000000003. |
30/01/2025 14/02/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
N. Atti 2744