AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 5922
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001339/2025 | 25/11/2025 | 571 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Castelliri. CIG: B93B35CD60 - CUP: H61H24000000003. |
25/11/2025 10/12/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001338/2025 | 25/11/2025 | 570 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura arredi per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Pescosolido. CIG: B93B6E14EA - CUP: H61H25000070003. |
25/11/2025 10/12/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001337/2025 | 25/11/2025 | 569 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Broccostella. CIG: B93B2DA21C - CUP: H61H25000070003. |
25/11/2025 10/12/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001336/2025 | 24/11/2025 | 245 | Liquidazione in favore della società Randstad fatture n. 25FVRW1610125 del 19.11.2025 e n. 25FVRW161024 del 19.11.2025 - mensilità di ottobre. |
25/11/2025 10/12/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001335/2025 | 24/11/2025 | 244 | Liquidazione Flyng tour - Viaggi e Vacanze di Pistilli Barbara pe rpartecipazione al XVII Forum 2025 della non autosufficienza e dell'autonomia personale. |
25/11/2025 10/12/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001334/2025 | 20/11/2025 | 243 | PNRR Missione 5 - Componente C2. Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti. Sub Investimento 1.1.2 - Autonomia degli anziani non autosufficienti. CUP H64H22000210001 - Aggiornamento graduatoria novembre 2025. |
21/11/2025 06/12/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001333/2025 | 19/11/2025 | 242 | Determina di liquidazione fattura n. 2025PA1 del 29.10.2025, per incontro formativo sulla sperimentazione del progetto di vita. CIG B8D491D3F4. |
20/11/2025 05/12/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001332/2025 | 19/11/2025 | 241 | Determina di impegno giornata formativa/informativa in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità. CIG: B931FAFFB3. |
20/11/2025 05/12/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001331/2025 | 19/11/2025 | 568 | Liquidazione fatture n. 200409 e n. 200411 del 31.10.2025 a Vianova SpA, per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso gli uffici in Sora Via Luigi Cadorna n. 11 - PUC Comune di Sora. CIG: B50AA5209B - CUP: H61H24000000003. |
19/11/2025 04/12/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001330/2025 | 19/11/2025 | 567 | Liquidazione fattura n. 200410 del 31.10.2025 a Vianova SpA, per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso sede amministrativa |
19/11/2025 04/12/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001329/2025 | 19/11/2025 | 566 | Liquidazione fattura n. 75_25 del 03.11.2025 a Domino Coop. Sociale Onlus per servizio pulizie uffici in Sora Via Luigi Cadorna n. 11 - PUC Comune di Sora, periodo ottobre 2025. CIG: B5D92138A7 - CUP: H61H25000070003. |
19/11/2025 04/12/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001328/2025 | 19/11/2025 | 453 | Determinazione n.G15216/2024 "Pronto Intervento Sociale - Ascolto Psicologico Adulti". Liquidazione competenze Psicologa parcella 21/001 del 10.11.2025. |
19/11/2025 04/12/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0001327/2025 | 19/11/2025 | 240 | PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 - Investimento 1.3.1 Housing first. Liquidazione fattura n. 677/01. CUP: H64H22000330001. |
19/11/2025 04/12/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001326/2025 | 19/11/2025 | 565 | Liquidazione fattura n. 74_25 del 03.11.2025 alla Cooperativa Sociale Onlus "Domino", per servizio pulizia uffici sede AIPES, periodo ottobre 2025. |
19/11/2025 04/12/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001325/2025 | 19/11/2025 | 564 | Liquidazione fattura n. 9600743782 del 31.10.2025 a IP Plus srl, per fornitura carburante automezzi AIPES, periodo ottobre 2025. |
19/11/2025 04/12/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001324/2025 | 19/11/2025 | 563 | Approvazione rendiconto delle spese in economia periodo dal 01.10.2025 al 31.10.2025 |
19/11/2025 04/12/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001323/2025 | 18/11/2025 | 562 | Liquidazione contributo al Comune di Isola del Liri, per lavori di manutenzione straordinara presso la struttura sita in Isola del Liri Via Granciara snc. |
18/11/2025 03/12/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001322/2025 | 18/11/2025 | 561 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Arpino. CIG: B9286838F1 - CUP: H61H25000070003. |
18/11/2025 03/12/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001321/2025 | 18/11/2025 | 560 | Contrasto alle povertà Comune di Castelliri. Intervento su utente. |
18/11/2025 03/12/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001320/2025 | 18/11/2025 | 44 | Congedo parentale ex art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001 a favore della dipendente D.A.M.. Determinazioni. |
18/11/2025 03/12/2025 |
Direzione |
| 0001319/2025 | 17/11/2025 | 239 | Liquidazione saldo Associazione A.Gen.Di per la fornitura di percorsi formativi rivolti ai caregiver, DGR 289/2003 lettera f. DGR G09503/2021 e DGR G10733/2022. |
18/11/2025 03/12/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001318/2025 | 17/11/2025 | 238 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proproga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n. 735/01 del 07.11.2025 in favore del Consorzio Intesa. Mensilità ottobre 2025. |
18/11/2025 03/12/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001317/2025 | 17/11/2025 | 237 | Liquidazione fattura n. 719/01 del 05.11.2025 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione della Comunità Alloggio per persone con problematiche psico-socaili di Sora. Periodo ottobre 2025. |
18/11/2025 03/12/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001316/2025 | 17/11/2025 | 236 | Liquidazione fattura n. 721/01 del 05.11.2025 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "L'aquilone" di Alvito, mese di ottobre 2025. |
18/11/2025 03/12/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001315/2025 | 17/11/2025 | 235 | Liquidazione fattura n. 720 del 05.11.2025 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "La casa del sorriso" di Sora, mese di ottobre 2025. |
18/11/2025 03/12/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
N. Atti 5922