AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 2722
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000741/2026 | 02/07/2026 | 384 | Liquidazione fattura n. 41/01 del 09.06.2026 a San Germano srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo maggio 2026. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000740/2026 | 02/07/2026 | 383 | Liquidazione fattura n.4/E del 01.05.2026 e n. 5/E del 01.06.2026 a Iniziativa Sanitaria srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo aprile e maggio 2026. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000739/2026 | 02/07/2026 | 382 | Liquidazione fattura n. 333/PA del 31.05.2026 a Fondazione Piccola Opera Caritas, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo maggio 2026. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000738/2026 | 02/07/2026 | 381 | Liquidazione fattura n. PA 85/26 del 09.06.2026 a AV srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo maggio 2026. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000737/2026 | 02/07/2026 | 380 | Liquidazione fattura n.37/E del 05.06.2026 a Casa Generalizia del Pio Istituto Piccole Suore della S.F., per rette di degenza soggiorno utenti, periodo maggio 2026. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000736/2026 | 02/07/2026 | 379 | Liquidazione fattura n.140/ANH del 31.05.2026 a Nuova Nomentana Hospital srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo maggio 2026. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000735/2026 | 02/07/2026 | 378 | Liquidazione fattura n. 193/PA 2026 del 31.05.2026 a Spiga di Grano Società Cooperativa Sociale Onlus, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo maggio 2026. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000734/2026 | 02/07/2026 | 377 | Liquidazione fattura n.B23/00031 del 31.05.2026 a Istituto Figlie Santa Maria della Provvidenza, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo maggio 2026. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000733/2026 | 02/07/2026 | 376 | Liquidazione fatture n. AB99 del 04.06.2026 e n. AC129 del 05.06.2026 a Eurosanità SpA, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo maggio 2026. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000732/2026 | 02/07/2026 | 375 | Liquidazione fattura n.2026 409/p del 01.06.2026 a Istituto Sereni Opera Don Guanella - Perugia-PG, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo maggio 2026. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000731/2026 | 02/07/2026 | 374 | Liquidazione fattura n.Fattpa/14 del 31.05.2026 a RSA srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo maggio 2026. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000730/2026 | 02/07/2026 | 373 | Liquidazione fattura n. 50/P del 31.05.2026 a SOGEPI srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo maggio 2026. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000729/2026 | 02/07/2026 | 372 | Liquidazione fatture n. 34PB e n. 41PA del 31.05.2026 a R.S.A Salus srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo maggio 2026. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000728/2026 | 02/07/2026 | 371 | Liquidazione fattura n. 6/26 del 29.06.2026 a Traversari Donato per polizze assicurative su n. 2 automezzi per trasporto disabili. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000727/2026 | 02/07/2026 | 370 | Liquidazione fattura n. 474/01 del 18.06.2026 al Consorzio Intesa, per potenziamento del servizio di assistenza familiare e domiciliare Comune di Arpino. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000726/2026 | 02/07/2026 | 369 | Liquidazione fattura n. 15 del 16.06.2026 a Antica Ferramenta di Sili Graziano, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di M.S.G. Campano. CIG: BBE2167198 - CUP: H61H24000000003. |
02/07/2026 17/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000713/2026 | 30/06/2026 | 368 | PNRR Missione 5 "Inclusione e coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 - Investimento 1.2 del PNRR: "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" CUP: H64H22000320001. Approvazione QTE post gara e relativi allegati. |
30/06/2026 15/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000712/2026 | 30/06/2026 | 367 | PNRR Missione 5 "Inclusione e coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 - Investimento 1.2 del PNRR: "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" CUP: H64H22000310001. Approvazione QTE post gara e relativi allegati. |
30/06/2026 15/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000709/2026 | 30/06/2026 | 366 | Presa d'atto della deliberazione di G.C. n. 40 del 29.05.2026 e della determinazione n. 353/2026 del 22.06.2026 del Comune di Arpino. Affidamento potenziamento servizio di assistenza familiare e domiciliare. CIG: 9922348499. |
30/06/2026 15/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000708/2026 | 30/06/2026 | 365 | Contrasto alle povertà Comune di Fontechiari. Intervento su utente. |
30/06/2026 15/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000698/2026 | 26/06/2026 | 364 | PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 - investimento 1.3.2 Povertà estrema - Stazioni di Posta - CUP: H64H22000340001. Liquidazione fatture n. 0012/2026 e n. 13/2026 del 25.06.2026 a Costruzioni Stradali e Consolidamenti srl, per 2° SAL lavori e 2° SAL oneri sicurezza. |
26/06/2026 11/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000697/2026 | 26/06/2026 | 363 | PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 - investimento 1.3.1 Povertà estrema - Housing First - CUP: H64H22000330001. Liquidazione fatture n. 0010/2026 e n. 11/2026 del 25.06.2026 a Costruzioni Stradali e Consolidamenti srl, per 2° SAL Lavori e 2° SAL oneri sicurezza. |
26/06/2026 11/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000694/2026 | 25/06/2026 | 362 | Liquidazione fattura n. 005447948050 del 11.06.2026 a Enel Energia SpA, per fornitura energia elettrica presso struttura di Via Granciara in Isola del Liri. |
25/06/2026 10/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000693/2026 | 25/06/2026 | 361 | Liquidazione fattura n. SFPA-0027687 del 09.06.2026 alla Società Mondoffice srl, per fornitura materiale vario e di consumo. |
25/06/2026 10/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000692/2026 | 25/06/2026 | 360 | Liquidazione fattura n. 151/001 del 12.06.2026 a Edilarpinate snc di Rea A. & Sardellitti M., per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Arpino. CIG: BBE7C11317 - CUP: H61H25000210003. |
25/06/2026 10/07/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
N. Atti 2722