AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 5922
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001239/2025 | 30/10/2025 | 420 | Determinazione n.G15216/2024 Pronto Intervento Sociale - Ascolto Psicologico adulti. Liquidazione competenze Psicologa parcella 12/PA del 07.10.2025. |
30/10/2025 14/11/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0001238/2025 | 30/10/2025 | 419 | D.D. n.G13135 del 05.10.2023. Progetto Lew Libellule: acquisto Crediti Giunti Testing presso Giunti Psychometrics Italia S.R.L.. CIG: B8C45DC286. |
30/10/2025 14/11/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0001237/2025 | 28/10/2025 | 217 | Liquidazione fattura n. 670/01 del 06.10.2025 in favore del Consorzio Intesa servizio di pronto intervento sociale a supporto del territorio distrettuale. CUP H61H24000000003 trimestre maggio/luglio. |
29/10/2025 13/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001236/2025 | 28/10/2025 | 539 | Liquidazione fattura n. 25F0000005525 del 12.10.2025 a Wind Tre SpA, per spese di telefonia mobile. |
28/10/2025 12/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001235/2025 | 28/10/2025 | 538 | Liquidazione fattura n. 3025012000008714 del 14.10.2025 a Acea Ato5 SpA, pe rfornitura utenza idrica sull'immobile sito ad Isola del Liri in Via Granciara snc. |
28/10/2025 12/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001234/2025 | 28/10/2025 | 537 | Liquidazione fattura n. 000281-0C0 del 23.10.2025 a Ecoplus srl, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Campoli Appennino. CIG: B8BE64A48A - CUP: H61H24000000003. |
28/10/2025 12/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001233/2025 | 28/10/2025 | 536 | Liquidazione fattura n. SFPA-0017421 del 20.10.2025 alla Società Mondoffice srl, per fornitura materiale igienico di consumo. |
28/10/2025 12/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001232/2025 | 28/10/2025 | 535 | Liquidazione fattura n. V2/571446 del 17.10.2025 a Errebian SpA per fornitura toner per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di San Donato Val Di Comino. CIG: B8872B8F55 - CUP: H61H24000000003. |
28/10/2025 12/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001231/2025 | 28/10/2025 | 534 | Liquidazione fattura n. V2/571444 del 17.10.2025 a Errebian SpA, per fornitura cancelleria per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Posta Fibreno. CIG: B870D433BB - CUP: H61H25000070003. |
28/10/2025 12/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001230/2025 | 28/10/2025 | 533 | Liquidazione fattura n. V2/571445 del 17.10.2025 a Errebian SpA, per fornitura cancelleria per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Pescosolido. CIG: B865D48A76 - CUP: H61H20000110003. |
28/10/2025 12/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001229/2025 | 28/10/2025 | 532 | Liquidazione fattura n. 15 del 17.10.2025 a Mobili Casinelli di Casinelli E. & C. sas, per fornitura arredi per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Pescosolido. CIG: B7AF1E3454 - CUP: H61H20000110003. |
28/10/2025 12/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001228/2025 | 28/10/2025 | 216 | Determina di impegno per incontro formativo sulla sperimentazione del progetto di vita. CIG B8D491D3F4. |
28/10/2025 12/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001227/2025 | 28/10/2025 | 215 | PNRR Missione 5 - Componente C2. Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti. Sub Investimento 1.1.2 - Autonomia degli anziani non autosufficienti. CUP H64H22000210001 - Aggiormanto graduatoria. |
28/10/2025 12/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001226/2025 | 27/10/2025 | 214 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proroga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n. 700/01 del 06.10.2025 in favore del Consorzio Intesa. Mensilità settembre 2025. Dimissioni protette. |
28/10/2025 12/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001225/2025 | 27/10/2025 | 418 | Regolamenti Regionali n. 01/2000, n. 10/2011 e n. 02/2024: erogazione di provvidenze economiche alle persone con sofferenza psichica. Programmi di riabilitazione socio-lavorativa; assegni ordinari, di cura e straordinari finalizzati all'inclusione sociale a favore di persone affette da sofferenza psichica. Attivazione e liquidazione. |
27/10/2025 11/11/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0001224/2025 | 27/10/2025 | 213 | Liquidazione (artt.184 e 191 d.lgs. 267/2000) del corrispettivo contrattuale dovuto pe rl'annualità 2025 a fronte dell'espletamento dell'attività di formazione e supporto per pratiche contabili e conto annuale. |
27/10/2025 11/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001223/2025 | 24/10/2025 | 212 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proroga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n.248 del 31/08/2025 in favore del Consorzio Valcomino soc coop Sociale per il servizio di assistenza Familiare e domiciliare in favore di anziani, persone diversamente abili, disagiati psichici, famiglie multiproblematiche con minori a rischio e utenti non autosufficienti residenti nei Comuni del Distretto FR/C. Mese di settembre 2025. |
24/10/2025 08/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001222/2025 | 24/10/2025 | 211 | PNRR Missione 5 - Componente C2. Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti. Sub Investimento 1.1.2 - Autonomia degli anziani non autosufficienti. CUP H64H22000210001- Aggiornamento graduatoria. |
24/10/2025 08/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001221/2025 | 24/10/2025 | 210 | Liquidazione fatture n.674/01, 675/01 e 676/01 del 06.10.2025 in favore del Consorzio Intesa servizio di pronto intervento sociale a supporto del territorio distrettuale. CUP H64H22000330001 - H61H22000250001 – H61H24000000003. |
24/10/2025 08/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001220/2025 | 23/10/2025 | 209 | PNNR Missione 5 - Componente C2. Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti. Sub Investimento 1.1.2 - Autonomia degli anziani non autosufficienti. CUP H64H22000210001. Liquidazione fattura n. 661/01 del 06.10.2025 in favore del Consorzio Intesa. |
23/10/2025 07/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001219/2025 | 23/10/2025 | 528 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura arredi per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Pescosolido. CIG: B8C1290DA4 - CUP: H61H21000050003. |
23/10/2025 07/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001218/2025 | 23/10/2025 | 527 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Campoli Appennino. CIG: B8C1277904 - CUP: H61H25000070003. |
23/10/2025 07/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001217/2025 | 23/10/2025 | 526 | Presa d'atto della deliberazione di G.C. n.92 del 24.09.2025 e della determinazione n.538 R.G. del 16.10.2025 del Comune di Arpino. Affidamento servizi aggiuntivi. CIG: B8C1258F6D. |
23/10/2025 07/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001216/2025 | 23/10/2025 | 525 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Campoli Appennino. CIG: B8BE64A48A - CUP: H61H24000000003. |
23/10/2025 07/11/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001215/2025 | 22/10/2025 | 208 | Liquidazione fattura n. 652 del 30.09.2025 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "L'Aquilone". di Alvito, mese di settembre 2025. |
23/10/2025 07/11/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
N. Atti 5922