AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 5939
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001131/2025 | 01/10/2025 | 475 | Liquidazione fattura n. 9 FPA del 12.09.2025 a Agricol Mac di Di Folco Enza, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Villa Latina. CIG: B72D028E58 - CUP: H61H24000000003 |
01/10/2025 16/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001130/2025 | 01/10/2025 | 474 | Liquidazione parcella n. 00077 del 18.09.2025 allo Studio di Consulenza Associato, per la gestione della contabilità e del personale dell'Ente, III Trimestre 2025. |
01/10/2025 16/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001129/2025 | 30/09/2025 | 24 | Avviso pubblico per la sperimentazione di azioni di contrasto alla povertà educativa per bambini/e e ragazzi/e accolti nelle strutture residenziali. Approvazione schema di progetto. |
01/10/2025 16/10/2025 |
Deliberazioni Consiglio di Amministrazione |
| 0001128/2025 | 30/09/2025 | 23 | Avviso pubblico per la prosecuzione e l'ampliamento della "Rete dei centri Regionali per il contrasto degli abusi e maltrattamenti ai minori del Lazio". Approvazione schema di progetto. |
01/10/2025 16/10/2025 |
Deliberazioni Consiglio di Amministrazione |
| 0001127/2025 | 30/09/2025 | 473 | Presa d'atto della deliberazione di G.M. n. 68 del 11.09.2025 e della determinazione n.316 del 15.09.2025 del Comune di Campoli Appennino. Affidamento servizi educativi per l'infanzia CIG: B871BA4164. |
30/09/2025 15/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001126/2025 | 30/09/2025 | 472 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Posta Fibreno. CIG: B870F0FF52 - CUP: H61H25000070003. |
30/09/2025 15/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001125/2025 | 30/09/2025 | 471 | Conferimento incarico per realizzazione di una newsletter AIPES. CIG: B870E2D4D5. |
30/09/2025 15/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001124/2025 | 30/09/2025 | 470 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura cancelleria per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Posta Fibreno. CIG: B870D433BB - CUP: H61H25000070003. |
30/09/2025 15/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001123/2025 | 30/09/2025 | 194 | Impegno di spesa per acquisto del servizio messaggistica certificata skebby di Commify Italia - CIG B86FE1F527. |
30/09/2025 15/10/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0001122/2025 | 29/09/2025 | 396 | Determinazione n.G15216/2024 Pronto Intervento Sociale - Ascolto Psicologico Adulti. Liquidazione competenze Psicologa parcella 17/001 del 01.09.2025. |
29/09/2025 14/10/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0001121/2025 | 29/09/2025 | 395 | D.D.G15216/2024. Progetto "Servizio socio-educativo per minori a rischio". Liquidazione fattura FPA 18/25 del 01.09.2025 alla Cooperativa ECA Società Cooperativa Sociale a.r.l.. CIG: B7949D3FCO. |
29/09/2025 14/10/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0001120/2025 | 29/09/2025 | 394 | Determinazione n.G15216/2024 Pronto Intervento Sociale - Ascolto Psicologico Adulti. Liquidazione competenze Psicologa parcella FPA 9/25 del 01.09.2025. |
29/09/2025 14/10/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0001119/2025 | 29/09/2025 | 393 | Determinazione n.G15216/2024 Pronto Intervento Sociale - Ascolto Psicologico Adulti. Liquidazione competenze Psicologa parcella 168 del 31.08.2025. |
29/09/2025 14/10/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0001118/2025 | 29/09/2025 | 469 | PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 - Investimento 1.3.1 e 1.3.2 - Povertà estrema - Housing First e Stazioni di Posta. Affidamento incarico. CIG: B86A09651D - CUP: H64H22000330001. |
29/09/2025 14/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001117/2025 | 26/09/2025 | 392 | L.n.112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -Dopo di Noi-". Liquidazione rimborso utente. |
26/09/2025 11/10/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0001116/2025 | 26/09/2025 | 391 | L.n.112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -Dopo di Noi-". Liquidazione spese utente. |
26/09/2025 11/10/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0001115/2025 | 26/09/2025 | 468 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Pescosolido. CIG: B865DF3794 - CUP: H61H20000110003. |
26/09/2025 11/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001114/2025 | 26/09/2025 | 467 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura cancelleria per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Pescosolido. CIG: B865D48A76 - CUP: H61H20000110003. |
26/09/2025 11/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001113/2025 | 26/09/2025 | 466 | Liquidazione fattura n. 3/25 del 22.09.2025 a Traversari Donato per polizza RCT per opertari PUC. CIG: B81DA8AE11 - CUP: H61E18000240003. |
26/09/2025 11/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001112/2025 | 26/09/2025 | 465 | Liquidazione fattura n. 64_25 del 08.09.2025 a Domino Coop. Sociale Onlus per servizio pulizie uffici in Sora Via Luigi Cadorna n. 11 - PUC Comune di Sora, periodo agosto 2025. CIG: B5D92138A7 - CUP: H61H25000070003. |
26/09/2025 11/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001111/2025 | 26/09/2025 | 464 | Liquidazione fattura n. 63_25 del 08.09.2025 alla Cooperativa Sociale Onlus Domino, per servizio pulizia uffici sede AIPES, periodo agosto 2025. |
26/09/2025 11/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001110/2025 | 26/09/2025 | 463 | Liquidazione fattura n. 610/01 del 01.09.2025 al Consorzio Intesa per servizi integrativi di assistenza familiare, domiciliare ed educativi Comune di Sora. |
26/09/2025 11/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001109/2025 | 26/09/2025 | 462 | Liquidazione fattura n. 55 del 26.08.2025 alla Dott.ssa Marrone Cristina per funzione di revisore unico dell'AIPES, periodo settembre 2025. |
26/09/2025 11/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001108/2025 | 26/09/2025 | 461 | Liquidazione fattura n. 202530038954 del 12.08.2025 a Leasys SpA per servizio di noleggio n. 2 autovetture Lancia Ypsilon 4 Gold. CIG: Z4D3725793 - CUP: H61H20000110003. |
26/09/2025 11/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0001107/2025 | 26/09/2025 | 460 | Presa d'atto della determinazione n. 208 del 17.06.2025 del Comune di Campoli Appennino e attivazione tirocinio di reinserimento finalizzato alla riabilitazione e all'inclusione sociale. |
26/09/2025 11/10/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
N. Atti 5939