AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 5924
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000966/2025 | 07/08/2025 | 163 | Procedura aperta per l'affidamento servizio di "rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali" - di cui al PNRR missione 5, componente 2, sottocomponente 1, linea investimento 1.1, sub-investimento 1.1.4. Liquidazione fattura 539/01 del 21.07.2025 emessa dal Consorzio Intesa. |
08/08/2025 23/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000965/2025 | 07/08/2025 | 162 | Liquidazione anticipo Associazione A.Gen.Di per la fornitura di percorsi formativi rivolti ai caregiver. DGR G09503/2021 e DGR G10733/2022. |
08/08/2025 23/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000964/2025 | 07/08/2025 | 386 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Casalvieri. CIG: B7ED2DFCDA - CUP: H61H24000000003. |
07/08/2025 22/08/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000963/2025 | 07/08/2025 | 385 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Alvito. CIG: B7ED0B3946 - CUP: H61H24000000003. |
07/08/2025 22/08/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000962/2025 | 06/08/2025 | 362 | Progetto "Vita Indipendente": supporto attività di servizio in forma domiciliare e assistenza residenziale. Sostegno agli interventi socio-riabilitativi. Rimborso utenti. |
07/08/2025 22/08/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000961/2025 | 06/08/2025 | 361 | L.N. 112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -Dopo di Noi-". Liquidazione rimborso utenti. |
07/08/2025 22/08/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000960/2025 | 06/08/2025 | 161 | Liquidazione fattura Mondoffice n. SFPA0014458 del 16.07.2025 acquisto materiale formazione Servizio Civile Universale B7A9C0F077. |
07/08/2025 22/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000959/2025 | 06/08/2025 | 384 | Impegno di spesa e liquidazione al Comune di Sora per acconto TARI 2025. |
06/08/2025 21/08/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000958/2025 | 06/08/2025 | 160 | Tirocini di inclusione sociale promossi da associazioni di promozione sociale ed organizzazioni di volontariato in favore di soggetti presi in carico nell'ambito dei servizi territoriali del Consorzio AIPES. Rimborso spese effettuate tirocinio T.L.. |
06/08/2025 21/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000957/2025 | 05/08/2025 | 159 | PNRR Missione 5 - Componente C2. Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti. Sub Investimento 1.1.2 - Autonomia degli anziani non autosufficienti. CUP H64H22000210001. Liquidazione confeservizi per contributo ANAC. |
06/08/2025 21/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000956/2025 | 05/08/2025 | 158 | Liquidazione fattura n. 00007-2025 del 31.07.2025 in favore del Dott. Soave Pierluca - progetto Vita Indipendente - mese luglio. |
06/08/2025 21/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000955/2025 | 05/08/2025 | 157 | Liquidazione fattura n. 561/01 del 23.07.2025 in favore del Consorzio Intesa servizio di pronto intervento sociale a supporto del territorio distrettuale. Quota servizi fondo povertà 2022 - CUP H61H24000000003 trimestre febbraio/aprile. |
06/08/2025 21/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000954/2025 | 05/08/2025 | 156 | Liquidazione fattura Mondoffice n. SFPA0014508 del 18.07.2025 acquisto materiale formazione Servizio Civile Universale B7A9726327. |
06/08/2025 21/08/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000953/2025 | 05/08/2025 | 360 | L.N.112/16 "Disposizioni in materia dio assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -Dopo di Noi-". Liquidazione rimborso utenti. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000952/2025 | 05/08/2025 | 359 | Regolamenti Regionali n. 01/2000, n. 10/2011 e n. 02/2024: erogazione di provvidenze economiche alle persone con sofferenza psichica. Programmi di riabilitazione socio-lavorativa; assegni ordinari, di cura e straordinari finalizzati all'inclusione sociale a favore di persone affette da sofferenza psichica. Attivazione e liquidazione. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000951/2025 | 05/08/2025 | 358 | Determinazione n. G05464/2022 Pronto Intervento Sociale - Ascolto Psicologico Minori". Liquidazione competenze Psicologa parcella 158 del 30.07.2025. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000950/2025 | 05/08/2025 | 357 | D.D.G05464/2022. Progetto "Servizio socio-educativo per minori a rischio". Liquidazione competenze Educatore Professionale parcella n. 5 del 30.07.2025. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000949/2025 | 05/08/2025 | 383 | Liquidazione fattura n. 2/25 del 26.07.2025 a Pacifico Domenico, per rimborso spese energia elettrica dal 01.01.2025 al 30.06.2025 locali siti in Sora in Via Luigi Cadorna n.11. CUP: H61H24000000003. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000948/2025 | 05/08/2025 | 382 | Liquidazione a Telepass SpA delle fatture n. 900022421T del 23.07.2025 di Telepass SpA e n. 900019496D del 23.07.2025 di Autostrade per L'Italia SpA, per canone telepass e pedaggi autostradali. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000947/2025 | 05/08/2025 | 381 | Liquidazione fattura n. 3025012000006026 del 16.07.2025 a Acea Ato5 SpA, per fornitura utenza idrica sull'immobile sito ad Isola del Liri in Via Granciara s.n.c. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000946/2025 | 05/08/2025 | 380 | Liquidazione fattura n. 25F0000003727 del 12.07.2025 a Wind Tre SpA, per spese di telefonia mobile. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000945/2025 | 05/08/2025 | 379 | Liquidazione fattura n. 90/1010 del 27.06.2025 a Jolly Automobili srl, per servizio manutenzione automezzi. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000944/2025 | 05/08/2025 | 378 | Liquidazione fattura n. 46 del 13.07.2025 alla Dott.ssa Marrone Cristina per funzione di revisore unico dell'AIPES, periodo luglio 2025. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000943/2025 | 05/08/2025 | 377 | Presa d'atto della deliberazione di G.C. n. 70 del 26.06.2025 e della Determinazione n. 308 R.G. del 30.07.2025 del Comune di Atina e intervento su utenti. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000942/2025 | 05/08/2025 | 376 | Contrasto alle povertà Comune di Castelliri. Interbento su utenti. |
05/08/2025 20/08/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
N. Atti 5924