AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 5924
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000791/2025 | 01/07/2025 | 299 | L.n.112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disbailità grave prive del sostegno familiare -Dopo di Noi-". Liquidazione spese utente. |
01/07/2025 16/07/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000790/2025 | 01/07/2025 | 320 | Liquidazione fattura n. 25F0000003059 del 12.06.2025 a Wind Tre SpA, per spese di telefonia mobile. |
01/07/2025 16/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000789/2025 | 01/07/2025 | 319 | Liquidazione fattura n. 132/001 del 18.06.2025 a Edilarpinate snc di Rea A. & Sardellitti M., per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Villa Latina. CIG: B72CF15B69 - CUP: H61H24000000003. |
01/07/2025 16/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000788/2025 | 01/07/2025 | 318 | Liquidazione fattura n. 4 FPA del 16.06.2025 a Agricol Mac di Di Folco Enza, per fornitura attrezzature per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Arpino. CIG: B72CE31F41 - CUP: H61H25000070003. |
01/07/2025 16/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000787/2025 | 01/07/2025 | 317 | Liquidazione fattura n. 3_25 del 16.06.2025 a Geotek srl, per relazione geologica di cui al progetto PNRR Investimento 1.3.1 - Povertà estrema - Housing First. CIG: B6C5A76230 - CUP: H64H22000330001. |
01/07/2025 16/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000786/2025 | 01/07/2025 | 316 | Liquidazione fattura n. 2_25 del 16.06.2025 a Geotek srl, per indagini diagnostiche di cui al progetto PNRR Investimento 1.3.2 - Povertà estrema - Stazioni di Posta. CIG: B6D34EB8F3 - CUP: H64H22000340001. |
01/07/2025 16/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000785/2025 | 01/07/2025 | 315 | Liquidazione fattura n. 128/001 del 12.06.2025 a Edilarpinate snc di Rea A. & Sardellitti M., per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzizone dei PUC del Comune di Fontechiari. CIG: B737A1ACA2 - CUP: H61H24000000003. |
01/07/2025 16/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000784/2025 | 30/06/2025 | 314 | Sostegno monetario al reddito. Approvazione graduatoria e liquidazione del contributo agli aventi diritto. |
30/06/2025 15/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000783/2025 | 30/06/2025 | 313 | Liquidazione parcella n. 00053 del 16.06.2025 allo studio di Consulenza Associato per la gestione della contabilità e del personale dell'Ente, II Trimestre 2025. |
30/06/2025 15/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000782/2025 | 30/06/2025 | 298 | Determinazione n. G15216/2024 - Servizio Socio-Educativo per minori a rischio. Accertamento dell'entrata e impegno di spesa. |
30/06/2025 15/07/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000781/2025 | 30/06/2025 | 297 | Det. Regionale G05464/2022. Famiglia e Minori: Sostegno affido Familiare. Liquidazione mensile di contributi economici. Mese di giugno 2025. |
30/06/2025 15/07/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000780/2025 | 30/06/2025 | 296 | Liquidazione di spesa in favore del Consorzio Intesa Società Coop. Sociale Onlus Consortile relativo al PNRR Missione 5, Componente 2, Linea Investimento 1.1 Sub Investimento 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e bambini: periodo Gennaio-Marzo 2025. Implementazione II. CIG: A030E78782 - CUP H64H22000200001. |
30/06/2025 15/07/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000779/2025 | 30/06/2025 | 312 | Liquidazione fattura n. 2_25 del 13.06.2025 al Dott. Valerio Bianchi per cura pagine sito Web AIPES, periodo II Trimestre 2025. |
30/06/2025 15/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000778/2025 | 30/06/2025 | 311 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzioine e la realizzazione dei PUC del Comune di Campoli Appennino. CIG: B77379F830 - CUP: H61H24000000003. |
30/06/2025 15/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000777/2025 | 26/06/2025 | 310 | L.n.112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -Dopo di Noi-". Incarico e liquidazione Ditta. |
27/06/2025 12/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000776/2025 | 26/06/2025 | 309 | Liquidazione fattura n. 12 del 11.06.2025 a Mobili Casinelli di Casinelli E. & C. sas, per fornitura arredi per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Posta Fibreno. CIG: B6F992C86A - CUP: H61H25000070003. |
27/06/2025 12/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000775/2025 | 26/06/2025 | 308 | Liquidazione fattura n. V2/541579 del 10.06.2025 alla Società Errebian SpA, per fornitura cancelleria e materiale vario per uffici. |
27/06/2025 12/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000774/2025 | 26/06/2025 | 307 | DGR n. 179/2022 e D.D. n. G07930/2022. Concessione partenariato e contributo per acquisizione attrezzature sportive ed ausili per disabili. CIG: B76F74C332. |
27/06/2025 12/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000773/2025 | 26/06/2025 | 121 | Determina di liquidazione in favore di Abate Massimiliano per la giornata formativa/informativa sul progetto di Vita: CIG B70DC928E2. |
27/06/2025 12/07/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000772/2025 | 26/06/2025 | 5 | Bilancio d'esercizio al 31.12.2024. |
27/06/2025 12/07/2025 |
Deliberazioni Assemblea |
| 0000771/2025 | 25/06/2025 | 294 | Liqudiazione di spesa in favore del Consorzio Intesa Società Coop. Sociale onlus Consoretile relativo al PNRR Missione 5, Componente 2, Linea Investimento 1.1 Sub Investimento 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e bambini: Periodo Gennaio-Marzo 2025. Implementazione 1. CIG: A030E78782 - CUP H64H22000200001. |
26/06/2025 11/07/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000770/2025 | 25/06/2025 | 293 | Regolamenti Regionali n. 01/2000, n. 10/2011 e n. 02/2024: erogazione di provvidenze economiche alle persone con sofferenza psichica. Programmi di riabilitazione socio- lavorativa; assegni ordinari, di cura e straordinari finalizzati all'inclusione sociale a favore di persone affette da sofferenza psichica. Attivazione e liquidazione. |
26/06/2025 11/07/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000769/2025 | 25/06/2025 | 306 | Liquidazione fattura n. 087734 del 31.05.2025 a Vianova SpA per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso sede amministrtaiva. |
26/06/2025 11/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000768/2025 | 25/06/2025 | 305 | Liquidazione fatture n. 087733 e n. 087735 del 31.05.2025 a Vianova SpA per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso gli uffici in Sora Via Luigi Cadorna n. 11 - PUC Comune di Sora. CIG: B50AA5209B - CUP: H61H24000000003. |
26/06/2025 11/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000767/2025 | 25/06/2025 | 304 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per attivazione servizio educativo per l'infanzia Comune di Posta Fibreno. CIG: B75EA7ACC6. |
26/06/2025 11/07/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
N. Atti 5924