AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 5924
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000716/2025 | 13/06/2025 | 295 | Liquidazione fattura n. 45_25 del 10.06.2025 a Domino Coop. Sociale Onlus, per servizio educativo per l'infanzia Comune di Belmonte Castello, periodo dal 5 maggio al 7 giugno 2025. |
13/06/2025 28/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000715/2025 | 13/06/2025 | 294 | Liquidazione fattura n. 39_25 del 04.06.2025 a Domino Coop. Sociale Onlus, per servizio trasporto studenti disabili Comune di Arpino, periodo dal 28 aprile al 31 maggio 2025. |
13/06/2025 28/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000714/2025 | 13/06/2025 | 293 | Liquidazione fattura n. 38_25 del 04.06.2025 a Domino Coop. Sociale Onlus, per servizio pulizia uffici in Sora Via Luigi Cadorna n. 11 - PUC Comune di Sora, periodo maggio 2025. CIG: B5D92138A7 - CUP: H61H24000000003. |
13/06/2025 28/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000713/2025 | 13/06/2025 | 292 | Liquidazione fattura n. 37_25 del 04.06.2025 alla Cooperativa Sociale Onlus "Domino", per servizio pulizia uffici sede AIPES, periodo maggio 2025. |
13/06/2025 28/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000712/2025 | 13/06/2025 | 291 | Liquidazione fattura n. SFPA-0012584 del 29.05.2025 alla Società Mondoffice srl, per fornitura materiale igienico di consumo. |
13/06/2025 28/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000711/2025 | 13/06/2025 | 290 | Liquidazione fatture n. 202530023874 del 28.05.2025 e n. 202530025943 del 04.06.2025 a Leasys Spa, per servizio di noleggio n. 2 autovetture Lancia Ypsilon 4 Gold, periodo giugno 2025. CIG: Z4D3725793 - CUP: H61H20000110003. |
13/06/2025 28/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000710/2025 | 13/06/2025 | 20 | Bilancio d'esercizio al 31.12.2024. |
13/06/2025 28/06/2025 |
Deliberazioni Consiglio di Amministrazione |
| 0000709/2025 | 12/06/2025 | 117 | Procedura negoziata tramite RDO evoluta aperta sul Mepa per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le esigenze dell'AIPES Consorzio per i Servizi alla Persona. CIG B526C25583 CUP H61H25000070003 - Liquidazione fattura n. 25FVRW066356 del 31.05.2025. |
13/06/2025 28/06/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000708/2025 | 12/06/2025 | 116 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proroga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n. 151 del 31.05.2025 in favore del Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale per il servizio di assistenza familiare e domiciliare in favore di anziani, persone diversamente abili, disagiati psichici, famiglie multiproblematiche con minori a rischio e utenti non autosufficienti residenti nei Comuni del Distretto FR/C. Mese di maggio 2025. |
13/06/2025 28/06/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000707/2025 | 12/06/2025 | 115 | Liquidazione fattura n. 150 del 31.05.2025 in favore del Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "Percorsi" di Arpino, mensilità maggio 2025. |
13/06/2025 28/06/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000706/2025 | 12/06/2025 | 289 | Contrasto alle povertà Comune di Castelliri. Intervento su utente. |
12/06/2025 27/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000705/2025 | 12/06/2025 | 288 | Liquidazione fattura n. 108/001 del 28.05.2025 a Edilarpinate snc di Rea A. & Sardellitti M., per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Vicalvi. CIG: B6F8719E16 - CUP: H61H25000070003. |
12/06/2025 27/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000704/2025 | 12/06/2025 | 287 | Liquidazione fattura n. 204/2025 del 23.05.2025 a Capoccia Erminio & C. sas, per fornitura materiale ed attrezzature per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Vicalvi. CIG: B6F8C225D0 - CUP: H61H25000070003. |
12/06/2025 27/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000703/2025 | 10/06/2025 | 286 | Approvazione rendiconto delle spese in economato periodo dal 01.05.2025 al 31.05.2025. |
11/06/2025 26/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000702/2025 | 10/06/2025 | 285 | Liquidazione a Telepass SpA delle fatture n. 900016111T del 23.05.2025 di Telepass SpA e n. 900012518D del 23.05.2025 di Autostrade per L'Italia SpA, per canone telepass e pedaggi autostradali. |
11/06/2025 26/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000701/2025 | 10/06/2025 | 284 | Liquidazione fattura n. 152E del 21.05.2025 a IPCS srl, per indagini diagnostiche di cui al progetto PNRR Investimneto 1.3.2 - Povertà estrema - Stazioni di Posta. CIG: B67C68B42F6 - CUP: H64H22000340001. |
11/06/2025 26/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000700/2025 | 10/06/2025 | 283 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura arredo per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Arpino. CIG: B737B0C459 - CUP: H61H25000070003. |
11/06/2025 26/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000699/2025 | 10/06/2025 | 282 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Arpino. CIG: B737A9FA64 - CUP: H61H25000070003. |
11/06/2025 26/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000698/2025 | 10/06/2025 | 281 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Fontechiari. CIG: B737A1ACA2 - CUP: H61H24000000003. |
11/06/2025 26/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000697/2025 | 10/06/2025 | 280 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Arpino. CIG: B7379689BF - CUP: H61H25000070003. |
11/06/2025 26/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000696/2025 | 14/04/2025 | 4 | Piano Sociale di Zona 2024/2026. Approvazione aggiornamento annualità 2025. |
11/06/2025 26/06/2025 |
Deliberazioni Assemblea |
| 0000695/2025 | 09/06/2025 | 257 | D.D.G05464/2022. Progetto "Servizio socio-educativo per minori a rischio". Liquidazione competenze Educatore Professsionale parcella n. 3 del 30.05.2025. |
10/06/2025 25/06/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000694/2025 | 09/06/2025 | 256 | Determinazione n. G17917/19 progetto "Supporto alle famiglie nel primo anno di vita - Genitore si diventa". Liquidazione competenze Educatore Professionale fattura n.10 del 29.05.2025. |
10/06/2025 25/06/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000693/2025 | 09/06/2025 | 279 | Liquidazione fattura n.825500268900 del 20.05.2025 a A2A Energia SpA, per fornitura energia elettrica presso sede amministrativa di Sora, periodo marzo/aprile 2025. |
10/06/2025 25/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000692/2025 | 09/06/2025 | 278 | Liquidazione fattura n. 11830/35 del 20.05.2025 a Repas Lunch Coupon srl a Socio Unico per fornitura buoni pasto. |
10/06/2025 25/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
N. Atti 5924