AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 5939
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000656/2025 | 26/05/2025 | 269 | Liquidazione fattura n. 36_25 del 16.05.2025 a Domino Coop. Sociale Onlus, per servizio educativo per l'infanzia Comune di Rocca D'Arce, periodo dal 1° aprile al 15 maggio 2025. |
26/05/2025 10/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000655/2025 | 26/05/2025 | 268 | Liquidazione fattura n. 25F0000002532 del 12.05.2025 a Wind Tre SpA, per spese di telefonia mobile. |
26/05/2025 10/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000654/2025 | 26/05/2025 | 267 | Liquidazione fattura n. 351/01 del 09.05.2025 al Consorzio Intesa, per potenziamento servizi educativi per l'infanzia Comune di Fontechiari. |
26/05/2025 10/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000653/2025 | 26/05/2025 | 266 | Liquidazione fattura n. 334/01 del 09.05.2025 al Consorzio Intesa, per potenziamento servizi educativi per l'infanzia Comune di Campoli Apppennino. |
26/05/2025 10/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000652/2025 | 26/05/2025 | 265 | Liquidazione fattura n.7/PA del 12.05.2025 a Paver srl, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Casalvieri. CIG: B601617E06 - CUP: H61H24000000003. |
26/05/2025 10/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000651/2025 | 26/05/2025 | 264 | Liquidazione fattura n. FA-22/1/COM del 12.05.2025 a Mandevilla srl, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Fontechiari. CIG: B50AA5209B - CUP: H61H24000000003. |
26/05/2025 10/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000650/2025 | 26/05/2025 | 263 | Liquidazione fattura n. 92/001 del 09.05.2025 a Edilarpinate snc di Rea A. & Sardellitti M. per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Fontechiari. CIG: B6B0C448C9 - CUP: H61H24000000003. |
26/05/2025 10/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000649/2025 | 26/05/2025 | 262 | Liquidazione fatture n. 065626 del 30.04.2025 a Vianova SpA, per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso sede amministrativa. |
26/05/2025 10/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000648/2025 | 26/05/2025 | 261 | Liquidazione fatture n. 065625 e n. 065627 del 30.04.2025 a Vianova SpA, per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso gli uffici in Sora Via Luigi Cadorna n. 11 - PUC Comune di Sora. CIG: B50AA5209B - CUP: H61H24000000003. |
26/05/2025 10/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000647/2025 | 22/05/2025 | 108 | Liquidazione fattura n. 314/01 del 05.05.2025 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione della Comunità Alloggio per persone con problematiche psico- sociali di Sora. Periodo aprile 2025. |
23/05/2025 07/06/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000646/2025 | 22/05/2025 | 107 | Liquidazione fattura n. 316 del 05.05.2025 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "L'Aquilone" di Alvito, mese di aprile 2025. |
23/05/2025 07/06/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000645/2025 | 22/05/2025 | 106 | Liquidazione fattura n. 315/01 del 05.05.2025 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "La Casa del Sorriso" di Sora, mese di aprile 2025. |
23/05/2025 07/06/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000644/2025 | 22/05/2025 | 238 | Progetto "Vita Indipendente": supporto attività di servizio in forma domiciliare e assistenza residenziale. Sostegno agli interventi socio-riabiitativi. Rimborso utenti. |
22/05/2025 06/06/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000643/2025 | 22/05/2025 | 237 | L.n.112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -Dopo di Noi-". Liquidazione rimborso utente. |
22/05/2025 06/06/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000642/2025 | 22/05/2025 | 236 | L.n.112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -Dopo di Noi-". Liquidazione spese utente. |
22/05/2025 06/06/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000641/2025 | 22/05/2025 | 260 | Contrasto alle povertà Comune di Arpino. Intevento su utente. |
22/05/2025 06/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000640/2025 | 22/05/2025 | 259 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura arredi per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Posta Fibreno. CIG: B6F992C86A - CUP: H61H25000070003. |
22/05/2025 06/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000639/2025 | 22/05/2025 | 258 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale ed attrezzature per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Vicalvi. CIG: B6F8C225D0 - CUP: H61H25000070003. |
22/05/2025 06/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000638/2025 | 22/05/2025 | 257 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Alvito. CIG: B6F8B17979 - CUP: H61H20000110003. |
22/05/2025 06/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000637/2025 | 22/05/2025 | 256 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per servizio manutenzione e sanificazione climatizzaztori. CIG: B6F8A526E8. |
22/05/2025 06/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000636/2025 | 22/05/2025 | 255 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Vicalvi. CIG: B6F8719E16 - CUP: H61H25000070003. |
22/05/2025 06/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000635/2025 | 21/05/2025 | 105 | Determina di liquidazione fattura n. 25 del 08.05.2025 convegno Ruolo del Caregiver: CIG B674FFD3AA. |
22/05/2025 06/06/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000634/2025 | 21/05/2025 | 104 | Progetto "Vita Indipendente". Prosecuzione attività di servizio in forma domiciliare e assistenza residenziale - incarico di vigilanza e controllo. Liquidazione Fattpa 63_25 del 03.05.2025 Coop. Montano. |
22/05/2025 06/06/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000633/2025 | 21/05/2025 | 14 | Conferimento incarico componente esterno Nucleo di Valutazione - Dott.ssa Nichilò Valeria. |
22/05/2025 06/06/2025 |
Direzione |
| 0000632/2025 | 20/05/2025 | 254 | Progetto Home Care Premium 2022. Liquidazione fattura n. 0000114 del 07.02.2025 a Stile Libero Società Cooperativa Sociale Onlus e Sportiva, per le presatzioni integrative IV trimestre 2024. |
20/05/2025 04/06/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
N. Atti 5939