AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 5924
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000566/2025 | 12/05/2025 | 225 | Proroga servizi educativi per l'infanzia nel Comune di Rocca D'Arce. CIG: B63FAA4F3B. |
12/05/2025 27/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000565/2025 | 12/05/2025 | 224 | Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Netsons srl di Pescara, per attivazione n. 1 Casella PEC. CIG: B6CE43809D. |
12/05/2025 27/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000564/2025 | 12/05/2025 | 209 | L.n.112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -Dopo di Noi-". Liquidazione rimborso operatore. |
12/05/2025 27/05/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000563/2025 | 12/05/2025 | 208 | L.n.112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -Dopo di Noi-". Liquidazione rimborso utente. |
12/05/2025 27/05/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000562/2025 | 12/05/2025 | 207 | L.n.112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -Dopo di Noi-". Liquidazione rimborso utente. |
12/05/2025 27/05/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000561/2025 | 12/05/2025 | 206 | L.n.112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -Dopo di Noi-". Liquidazione spese utente. |
12/05/2025 27/05/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000560/2025 | 12/05/2025 | 205 | Det. n. G17988 del 26.12.2024 "Sostegno all'accogleinza dei nuclei mamma/bambino nelle Case Famiglia. Accertamento dell'entrata e impegno di spesa. |
12/05/2025 27/05/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000559/2025 | 12/05/2025 | 204 | L.n.112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -Dopo di Noi-". Liquidazione rimborso utente. |
12/05/2025 27/05/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000558/2025 | 12/05/2025 | 203 | L.n.112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -Dopo di Noi-". Liquidazione rimborso utenti. |
12/05/2025 27/05/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000557/2025 | 12/05/2025 | 202 | L.n.112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -Dopo di Noi-". Liquidazione rimborso utente. |
12/05/2025 27/05/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000556/2025 | 09/05/2025 | 93 | Tirocini di inclusione sociale promossi da associazioni di promozione sociale ed organizzazioni di volontariato in favore di soggetti presi in carico nell'ambito dei servizi territoriali del Consorzio AIPES. Rimborso spese effettuate bimestre marzo/aprile. |
12/05/2025 27/05/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000555/2025 | 09/05/2025 | 92 | Liquidazione fattura n. 116 del 30.04.2025 in favore del Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "Percorsi" di Arpino, mensilità aprile 2025. |
12/05/2025 27/05/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000554/2025 | 09/05/2025 | 91 | Liquidazione dott. Franco Aschi per incarico di supporto per l'espletamento di gara PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 - Investimento 1.3.1 Povertà estrema Housing first. CUP: H64H22000330001 Investimento 1.3.2 Povertà estrema Stazioni di posta. CUP: H64H22000340001. CIG B6A8DE5FE3. |
12/05/2025 27/05/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000553/2025 | 09/05/2025 | 90 | Indizione gara per l'affidamento della gestione della comunità Alloggio per persone con problematiche psico-sociali, ai sensi dell'art. 50 comma 1 letrera e) del d.lgs 36/2023, espletata tramite RDO Evoluta Aperta sul portale MEPA. |
12/05/2025 27/05/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000552/2025 | 09/05/2025 | 89 | Conferimento incarico rup per la'affidamento della gestioen della Comunità Alloggio per persone con problematiche psico-sociali. CIG B6CA7A4301. |
12/05/2025 27/05/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000551/2025 | 08/05/2025 | 223 | Contrasto alle povertà Comune di Fontechiari. Intervento su utente. |
09/05/2025 24/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000550/2025 | 08/05/2025 | 222 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Fontechiari. CIG: B6C5D8225DC - CUP: H61H24000000003. |
09/05/2025 24/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000549/2025 | 08/05/2025 | 221 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura attrezzature per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Fontechiari. CIG: B6C5B8A5F2 - CUP: H61H24000000003. |
09/05/2025 24/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000548/2025 | 08/05/2025 | 220 | Proroga servizi educativi per l'infanzia nel Comune di Campoli Appennino. CIG: B31B613525. |
09/05/2025 24/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000547/2025 | 08/05/2025 | 219 | PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 - Investimento 1.3.2 - Povertà estrema - Stazioni di Posta. Affidamento incarico. CUP: H64H22000340001 - CIG: B6C68B42F6. |
09/05/2025 24/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000546/2025 | 08/05/2025 | 218 | PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 - Investimento 1.3.1 - Povertà estrema - Housing First. Affidamento incarico. CUP: H64H22000330001 - CIG: B6C5A76230. |
09/05/2025 24/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000545/2025 | 07/05/2025 | 217 | Liquidazione fattura n. 100/MM/1354504 del 24.04.2025 a Engie Italia SpA, per fornitura gas metano presso sede amministrativa di Sora. |
07/05/2025 22/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000544/2025 | 07/05/2025 | 216 | Liquidazione a Telepass SpA delle fattura n. 900011212T del 23.04.2025 di Telepass SpA e n. 90010013D del 23.04.2025 di Autostrade per L'Italia Spa, per canone telepass e pedaggi autostradali. |
07/05/2025 22/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000543/2025 | 07/05/2025 | 215 | Liqudiazione fattura n. 25F0000001846 del 12.04.2025 a Wind Tre SpA, per spese di telefonai mobile. |
07/05/2025 22/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000542/2025 | 07/05/2025 | 214 | Liquidazione fattura n. 3025012000003234 del 14.04.2025 a Acea Ato5 SpA, per fornitura utenza idrica sull'immobile sito in Isola del Liri in Via granciara s.n.c.. |
07/05/2025 22/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
N. Atti 5924