AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 5939
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000481/2025 | 18/04/2025 | 188 | Liquidazione fattura n. 005229593869 del 12.04.2025 a Enel Energia SpA, per fornitura energia elettrica presso struttura di Via Granciara in Isola del Liri. |
18/04/2025 03/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000480/2025 | 18/04/2025 | 187 | Liquidazione fatture n. 202530014571 del 25.03.2025 e n. 202530016428 del 03.04.2025 a Leasys SpA, per servizio di noleggio n. 2 autovetture Lancia Ypsilon 4 Gold, periodo aprile 2025. CIG: Z4D3725793 - CUP: H61H20000110003. |
18/04/2025 03/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000479/2025 | 18/04/2025 | 186 | Liquidazione fattura n. 825500159907 del 25.03.2025 a A2A Energia SpA, per fornitura energia elettrica presso sede amministrtaiva di Sora, periodo gennaio/febbraio 2025. |
18/04/2025 03/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000478/2025 | 18/04/2025 | 185 | Liquidazione fattura n. V2/520100 del 25.03.2025 alla Società Errebian SpA, per fornitura cancelleria e materiale vario per uffici. |
18/04/2025 03/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000477/2025 | 18/04/2025 | 184 | Liquidazione a Telepass SpA delle fatture n. 900007644T del 23.03.2025 di Telepass SpA e n. 900006927D del 23.03.2025 di Autostrade per L'Italia SpA, per canone telepass e pedaggi autostradali. |
18/04/2025 03/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000476/2025 | 18/04/2025 | 183 | Liquidazione fattura n. SFPA-0009811 del 18.03.2025 alla Società Mondoffice srl, per fornitura materiale igienico di consumo. |
18/04/2025 03/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000475/2025 | 18/04/2025 | 182 | Liquidazione fattura n. V2/518896 del 18.03.2025 alla Società Errebian SpA, per fornitura toner per stampanti. |
18/04/2025 03/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000474/2025 | 18/04/2025 | 181 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Campoli Appennino. CIG: B69049C350 - CUP: H61H24000000003. |
18/04/2025 03/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000473/2025 | 14/04/2025 | 3 | Variazione Budget di previsione 2025 e pluriennale 2025/2026/2027. |
17/04/2025 02/05/2025 |
Deliberazioni Assemblea |
| 0000472/2025 | 14/04/2025 | 2 | Quote di Partecipazione 2025. |
17/04/2025 02/05/2025 |
Deliberazioni Assemblea |
| 0000471/2025 | 14/04/2025 | 1 | Quote di Gestione 2025. Ratifica. |
17/04/2025 02/05/2025 |
Deliberazioni Assemblea |
| 0000470/2025 | 16/04/2025 | 180 | Approvazione rendiconto delle spese in economia periodo dal 01.03.2025 al 31.03.2025. |
16/04/2025 01/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000469/2025 | 16/04/2025 | 179 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura attrezzature informatiche per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di M.S.G. Campano. CIG. B685D80C21 - CUP: H61H24000000003. |
16/04/2025 01/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000468/2025 | 16/04/2025 | 178 | Impegno di spesa e liquidazione a Roma Capitale, per rimborso diritti di notifica. |
16/04/2025 01/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000467/2025 | 16/04/2025 | 177 | Progetto Home Care Premium 2022. Liquidazione fattura n.0000651 del 19.11.2024 a Stile Libero Società Cooperativa Sociale Onlus e Sportiva per le prestzioni integrative III trimestre 2024. |
16/04/2025 01/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000466/2025 | 16/04/2025 | 176 | Progetto Home Care Premium 2022. Liquidazione fatture n.756/01 e n.757/01 del 19.11.2024 al Consorzio Intesa Soc. Coop. Sociale per le prestazioni integrative III trimestre 2024. |
16/04/2025 01/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000465/2025 | 16/04/2025 | 175 | Progetto Home Care Premium 2022. Liquidazione fattura n. 1253 del 21.11.2024 al Consorzio Parsifal per le prestazioni integrative III trimestre 2024. |
16/04/2025 01/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000464/2025 | 16/04/2025 | 174 | Progetto Home Care Premium 2022. Liquidazione fattura n. 5/2024 del 19.11.2024 a CERIM per le prestazioni integrative III trimestre 2024. |
16/04/2025 01/05/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000463/2025 | 14/04/2025 | 180 | Determinazione n.G05464/2022 "Pronto Intervento Sociale - Ascolto Psicologico Minori". Liquidazione competenze Psicologo fattura n.20/25 del 02.04.2025. |
14/04/2025 29/04/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000462/2025 | 14/04/2025 | 179 | Determinazione n.G05464/2022 "Pronto Intervento Sociale - Ascolto Psicologico Minori". Liquidazione competenze Psicologo fattura n. FPA 6/25 del 09.01.2025. |
14/04/2025 29/04/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000461/2025 | 14/04/2025 | 178 | Determinazione n.G05464/2022 "Pronto Intervento Sociale - Ascolto Psicologico Minori". Liquidazione competenze Psicologa parcella FPA 4/25 del 01.04.2025. |
14/04/2025 29/04/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000460/2025 | 14/04/2025 | 177 | L.n.112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -Dopo di Noi-". Liquidazione rimborso utente. |
14/04/2025 29/04/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000459/2025 | 14/04/2025 | 176 | L.n.112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -Dopo di Noi-". Liquidazione rimborso utente. |
14/04/2025 29/04/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000458/2025 | 14/04/2025 | 173 | :L.R. 6/2004. Emergenze socio-assistenziali Comune di Belmonte Castello. Intervento su utente. |
14/04/2025 29/04/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000457/2025 | 14/04/2025 | 172 | Contrasto alle povertà Comune di San Donato Val Di Comino. Intervento su utente. |
14/04/2025 29/04/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
N. Atti 5939