AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 5952
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000219/2025 | 19/02/2025 | 80 | Liquidazione fatture n. 000143 e n. 000145 del 31.01.2025 a Vianova SpA, per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso gli uffici in Sora Via Luigi Cadorna n. 11 - PUC Comune di Sora. CIG:B50AA5209B - CUP: H61H24000000003. |
19/02/2025 06/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000218/2025 | 19/02/2025 | 79 | Liquidazione fattura n. 000144 del 31.01.2025 a Vianova SpA, per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso sede amministrativa. |
19/02/2025 06/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000217/2025 | 19/02/2025 | 78 | Liquidazione fattura n. 7_25 del 05.02.2025 a Domino Coop. Sociale Onlus per servizio pulizie uffici in Sora Via Luigi Cadorna n. 11 - PUC Comune di Sora., periodo gennaio 2025. CIG: Z7C3DE9486 - CUP: H61H21000050003. |
19/02/2025 06/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000216/2025 | 19/02/2025 | 77 | Liquidazione fattura n. 6_25 del 05.02.2025 alla Cooperativa Sociale onlus "Domino", per servizio pulizia uffici sede AIPES, periodo gennaio 2025. |
19/02/2025 06/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000215/2025 | 19/02/2025 | 76 | Liquidazione fattura n. 000217-2025 del 03.02.2025 a Termoelectric Cerotti srl, per manutenzione ordinaria annuale dell'impianto termico. |
19/02/2025 06/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000214/2025 | 19/02/2025 | 75 | Liquidazione fattura n. 9600122649 del 31.01.2025 a IP Plus srl, per fornitura carburante automezzi AIPES, periodo gennaio 2025. |
19/02/2025 06/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000213/2025 | 19/02/2025 | 74 | Liquidazione fattura n. 21/01 del 30.01.2025 al Consorzio Intesa, per potenziamento servizi educativi per l'infanzia Comune di Campoli Appennino. |
19/02/2025 06/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000212/2025 | 19/02/2025 | 73 | Proroga servizi educativi per l'infanzia nel Comune di Fontechiari. CIG:B31B6BC09D. |
19/02/2025 06/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000211/2025 | 18/02/2025 | 38 | Determinazione n. G15081/2022 - Coordinamento Pedagogico. Acquisto materiale gestione progetto. CIG B5AC62C0A6. |
19/02/2025 06/03/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000210/2025 | 18/02/2025 | 37 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proroga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n. 58/01 del 10.02.2025 in favore del Consorzio Intesa. Mensilità gennaio 2025. |
19/02/2025 06/03/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000209/2025 | 18/02/2025 | 88 | Determinazione Regionale n.G10029 del 25.07.2024 di sostegno alle famiglie con minori in età evolutiva fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico.Liquidazione di spesa. Annualità 2024. |
18/02/2025 05/03/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000208/2025 | 18/02/2025 | 72 | Liquidazione fattura n. 2401/35 del 30.01.2025 a Repas Lunch Coupon srl a socio Unico, per fornitura buoni pasto. |
18/02/2025 05/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000207/2025 | 18/02/2025 | 71 | Liquidazione fattura n. 29/2025 del 28.01.2025 a Capoccia Erminio & C. sas, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di San Donato Val Di Comino. CIG: B561DA66AA - CUP: H61H24000000003. |
18/02/2025 05/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000206/2025 | 18/02/2025 | 70 | Liquidazione fattura n. V2/503698 del 29.01.2025 alla Società Errebian SpA, per fornitura toner per stampanti e macchine d'ufficio. |
18/02/2025 05/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000205/2025 | 18/02/2025 | 69 | Liquidazione fattura n. V2/503700 del 29.01.2025 a Errebian SpA, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di San Donato Val Di Comino. CIG: B5407E9240 - CUP: H61H24000000003. |
18/02/2025 05/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000204/2025 | 18/02/2025 | 68 | Liquidazione fattura n. V2/503699 del 29.01.2025 alla Società Errebian SpA, per fornitura cancelleria e materiale vario per uffici. |
18/02/2025 05/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000203/2025 | 18/02/2025 | 67 | Liquidazione fattura n. 825500058065 del 27.01.2025 a A2A Energia SpA, per fornitura energia elettrica presso sede amministrtaiva di Sora, periodo novembre/dicembre 2024. |
18/02/2025 05/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000202/2025 | 18/02/2025 | 66 | Liquidazione nota di debito FPA 1/25 del 28.01.2025 a Pacifico Domenico, per rimborso spese energia elettrica dal 01.05.2024 al 31.12.2024 locali siti in Sora in Via Luigi Cadorna n. 11. CUP: H61H21000050003. |
18/02/2025 05/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000201/2025 | 18/02/2025 | 65 | Liquidazione fatture n. 20253003269, n. 20253003278, n. 20253003285 del 22.01.2025 e n. 20253005809 del 04.02.2025 a Leasys SpA, per servizio di noleggio n. 2 autovetture Lancia Ypsilon 4 Gold, periodo febbraio 2025. CIG: Z4D3725793 - cUP: H61H20000110003. |
18/02/2025 05/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000200/2025 | 17/02/2025 | 87 | D.D.G17917/2019. Progetto "Supporto al Primo Anno di Vita". Liquidazione fattura FPA 02/25 del 01.02.2025 alla Cooperativa ECA Società Cooperativa Sociale a r.l.. CIG: B51FD13D06. |
18/02/2025 05/03/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000199/2025 | 17/02/2025 | 36 | Procedura negoziata tramite RDO evoluta aperta sul Mepa per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le esigenze dell'AIPES Consorzio per i Servizi alla Persona. CIG B526C25583 - Nomina commissione. |
18/02/2025 05/03/2025 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000198/2025 | 17/02/2025 | 2 | Progetto Home Care Premium 2022. Determinazione INPS-Direzione Regionale Lazio n. 339 del 30.11.2024. Accertamento dell'entrata e prenotazione impegno di spesa per sostenere le spese gestionali e le prestazioni integrative relative al I semestre dell'anno 2025. |
18/02/2025 05/03/2025 |
Direzione |
| 0000197/2025 | 17/02/2025 | 64 | Impegno di spesa e liquidazione polizza assicurativa linea uffici sede amministrativa sita in Sora Via G. D'Annunzio n. 17. CIG: B5AB986091. |
17/02/2025 04/03/2025 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000196/2025 | 17/02/2025 | 86 | D.D.G16433/2021: "Pronto Intervento Sociale - Ascolto Psicologico Minori". Liquidazione competenze Psicologa fattura FPA 1/25 del 01.02.2025. |
17/02/2025 04/03/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000195/2025 | 17/02/2025 | 85 | D.D.G05464/2022. progetto "Servizio socio-educativo pe rminori a rischio". Liquidazione competenze Educatore Professionale parcella n. 1 del 31.01.2025. |
17/02/2025 04/03/2025 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
N. Atti 5952