AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 1140
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000974/2026 | 03/09/2026 | 213 | Liquidazione Associazione Studio Teca Più per la fornitura di percorsi formativi rivolti ai caregiver II semestre 2026 - acconto. |
03/09/2026 18/09/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000973/2026 | 03/09/2026 | 211 | Liquidazione fattura n. 000008-2026 del 02.09.2026 in favore del Dott. Soave Pierluca - progetto Vita Indipendente - mese agosto 2026. |
03/09/2026 18/09/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000972/2026 | 03/09/2026 | 210 | Liquidazione in favore della società Randstad fatture relative alle mensilità di luglio - Quota Fondo Povertà. |
03/09/2026 18/09/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000969/2026 | 01/09/2026 | 209 | Liquidazione fattura n. 63_26 del 31.08.2026 in favore della Cooperativa Domino Coop. Sociale Onlus per servizio emergenza minori accompagnati. |
02/09/2026 17/09/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000968/2026 | 01/09/2026 | 208 | Liquidazione fattura n. 99_26 del 30.08.2026 in favore della Cooperativa Montano per servizio emergenza minori accompagnati. |
02/09/2026 17/09/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000967/2026 | 01/09/2026 | 207 | Liquidazione fattura n. Fattpa 103_26 del 31.08.2026, emessa da Cooperativa Montano - CIG BA897F6B9F. |
02/09/2026 17/09/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000966/2026 | 01/09/2026 | 206 | Liquidazione in favore della società Randstad fatture relative alle mensilità di luglio - Quota Fondo Povertà. |
02/09/2026 17/09/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000965/2026 | 01/09/2026 | 205 | Convenzione per la gestione e implementazione della piattaforma dei servizi sociali per il distretto socio-sanitario FR/C di Sora CIG BCD428EB8C. |
02/09/2026 17/09/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000964/2026 | 01/09/2026 | 204 | Impegno di spesa per acquisto del servizio messaggistica certificata Skebby di Commify Italia - CIG BCD48BB43D. |
02/09/2026 17/09/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000955/2026 | 31/08/2026 | 203 | Liquidazione fattura n. 663/01 del 26.08.2026 in favore del Consorzio Intesa servizio di pronto intervento sociale a supporto del territorio distrettuale per emergenza minori accompagnati. |
31/08/2026 15/09/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000954/2026 | 31/08/2026 | 202 | Affidamento diretto tramite trattativa Mepa percorso di supervisione rivolto agli operatori sociali - BCC20F0BA2 ordine n. 6525037. |
31/08/2026 15/09/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000953/2026 | 27/08/2026 | 201 | Affidamento diretto per fornitura servizi rivolti a minori accompagnati - cig BCC203F992. |
28/08/2026 12/09/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000952/2026 | 27/08/2026 | 200 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 Dlgs. 36/2023, tramite ODA sul MEPA per fornitura servizi rivolti a minori accompagnati cooperativa Domino - cig BCC1FC9832. |
28/08/2026 12/09/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000939/2026 | 19/08/2026 | 199 | Presa d'atto determina indizione e pubblicazione gara del servizio di gestione dell'asilo nido comunale per conto del Comune di Alvito per tre anni scolastici (2026/2027; 2027/2028; 2028/2029) in qualità di centrale unica di committenza. |
19/08/2026 03/09/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000937/2026 | 19/08/2026 | 198 | Liquidazione fattura n. 000007-2026 del 03.08.2026 in favore del Dott. Soave Pierluca - progetto Vita Indipendente - mese luglio 2026. |
19/08/2026 03/09/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000909/2026 | 17/08/2026 | 197 | Determinazione 19 novembre 2025, n. G15484 - Liquidazione utenti Luglio 2026. |
17/08/2026 01/09/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000886/2026 | 11/08/2026 | 196 | Fondo povertà 2021 - CUP H61H21000050003 Impegno di spesa ed affidamento incarico per forniture attrezzature informatiche. CIG BCB17C2657. |
11/08/2026 26/08/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000885/2026 | 11/08/2026 | 195 | Liquidazione del corrispettivo contrattuale dovuto a fronte dell'espletamento dell'attività di componente del nucleo di valutazione in favore della dott.ssa Valeria Nichilò, annualità 2025. |
11/08/2026 26/08/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000884/2026 | 10/08/2026 | 194 | Liquidazione fattura Mondoffice n. SFPA-0028073 24.06.2026 acquisto materiale di cancelleria e di consumo uffici. |
11/08/2026 26/08/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000883/2026 | 10/08/2026 | 193 | Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del d.lgs. 36/2023, espletata tramite RDO Evoluta Aperata sul portale MEPA, per l'affidamemto del servizio inerente la gestione dell'investimento 1.2 - percorsi di autonomia per persone con disabilità previsto dalla Missione 5 "inclusione e coesione" - Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CUP H64H22000310001 - H64H22000320001. CIG B76BD8BA38. Liquidazione fatt. 594/01 e 595/01 del 24.07.2026 in favore del Consorzio Intesa. |
11/08/2026 26/08/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000882/2026 | 07/08/2026 | 192 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proroga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n. 180 del 31.07.2026 in favore del Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale, per il servizio di assistenza familiare e domiciliare in favore di anziani, persone diversamente abili, disagiati psichici, famiglie multiproblematiche con minori a rischio e utenti non autosufficienti residenti nei Comuni del Distretto FR/C. Mese di luglio 2026. |
10/08/2026 25/08/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000881/2026 | 07/08/2026 | 191 | Liquidazione fattura n. 181 del 31.07.2026 in favore del Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "Percorsi" di Arpino, mensilità luglio 2026. |
10/08/2026 25/08/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000880/2026 | 07/08/2026 | 190 | Liquidazione fattura n. 520/01 del 04.07.2026 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Sociale arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "L'Aquilone" di Alvito, mese di giugno 2026. |
10/08/2026 25/08/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000879/2026 | 07/08/2026 | 189 | Liquidazione fattura n. 521/01 del 04.07.2026 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Sociale arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "La casa del sorriso" di Sora, mese di giugno 2026. |
10/08/2026 25/08/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000878/2026 | 07/08/2026 | 188 | Liquidazione fattura n. 519/01 del 04.07.2026 al Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione della Comunità Alloggio per persone con problematiche psico-sociali di Sora. Periodo giugno 2026. |
10/08/2026 25/08/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
N. Atti 1140