AIPES Provvedimenti dirigenti – Atti scaduti
Importante: l’archivio storico fino al 27/01/2022 è presente al seguente indirizzo https://archivio.aipes.it/provvedimenti-dirigenti/.
Atti scaduti Categorie Determinazioni Area Amministrativa,Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione,Determinazioni Area Ufficio di Piano,Direzione
N. Atti 5749
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000551/2026 | 19/05/2026 | 289 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura buoni pasto. CIG: BBAC895F88. |
19/05/2026 03/06/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000550/2026 | 19/05/2026 | 131 | L. n. 112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -Dopo di Noi-". Liquidazione rimborso utenti/operatori. |
19/05/2026 03/06/2026 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000549/2026 | 19/05/2026 | 112 | Liquidazione fattura Fattpa 40_26 del 18.05.2026 emessa da Domino Cooperativa per fornitura supporto pratico/operativo rivolto ai caregiver tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 d.lgs. 36/2023. |
19/05/2026 03/06/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000548/2026 | 19/05/2026 | 288 | Liquidazione fattura n. 4/396 del 30.04.2026 a Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Sociale, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo aprile 2026. |
19/05/2026 03/06/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000547/2026 | 19/05/2026 | 287 | Liquidazione fattura n. 35/P del 30.04.2026 a SOGEPI srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo aprile 2026. |
19/05/2026 03/06/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000546/2026 | 19/05/2026 | 286 | Liquidazione fattura n. 152/PA 2026 del 30.04.2026 a Spiga di Grano Società Cooperativa Sociale Onlus, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo aprile 2026. |
19/05/2026 03/06/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000545/2026 | 19/05/2026 | 285 | Liquidazione fattura n. 30/E del 06.05.2026 a Casa Generalizia del Pio Istituto Piccole Suore della S.F., per rette di degenza soggiorno utenti, periodo aprile 2026. |
19/05/2026 03/06/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000544/2026 | 19/05/2026 | 284 | Liquidazione fattura n. 2026 315/p del 01.05.2026 a Istituto Sereni Opera Don Guanella - Perugia-PG, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo aprile 2026. |
19/05/2026 03/06/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000543/2026 | 19/05/2026 | 283 | Liquidazione fattura n. 258/PA del 30.04.2026 a Fondazione Piccola Opera Caritas, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo aprile 2026. |
19/05/2026 03/06/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000542/2026 | 19/05/2026 | 282 | Liquidazione fattura n. AB82 del 06.05.2026 a Eurosanità SpA, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo aprile 2026. |
19/05/2026 03/06/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000541/2026 | 19/05/2026 | 281 | Liquidazione fattura n. 32 del 06.05.2026 a San Germano srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo aprile 2026. |
19/05/2026 03/06/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000540/2026 | 19/05/2026 | 280 | Liquidazione fattura n. Fattpa/12 del 30.04.2026 a RSA srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo aprile 2026. |
19/05/2026 03/06/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000539/2026 | 19/05/2026 | 279 | Liquidazione fattura n. B23/00022 del 30.04.2026 a Istituto Figlie Santa Maria della Provvidenza, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo aprile 2026. |
19/05/2026 03/06/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000538/2026 | 19/05/2026 | 111 | Liquidazione fattura n.000004-2026 del 30.04.2026 prot. n. 0006285 del 05.05.2026 in favore del Dott. Soave Pierluca - progetto Vita Indipendente - mese Aprile 2026. |
19/05/2026 03/06/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000537/2026 | 18/05/2026 | 278 | Liquidazione fatture n. 070358 e n. 070360 del 30.04.2026 a Vianova SpA, per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso gli uffici in Sora Via Luigi Cadorna n. 11 - PUC Comune di Sora. CIG: B9D823A5DF - CUP: H61H25000070003. |
18/05/2026 02/06/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000536/2026 | 18/05/2026 | 277 | Liquidazione fattura n. 070359 del 30.04.2026 a Vianova SpA, per attivazione servizi di telecomunicazione, traffico telefonico e servizi accessori, presso sede amministrativa. |
18/05/2026 02/06/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000535/2026 | 18/05/2026 | 276 | Liquidazione fattura n. 36_26 del 06.05.2026 a Domino Coop. Sociale Onlus per servizio pulizie uffici in Sora Via Luigi Cadorna n. 11 - PUC Comune di Sora, periodo aprile 2026. CIG: B9CCA5DB4C - CUP: H61H25000070003. |
18/05/2026 02/06/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000534/2026 | 18/05/2026 | 275 | Liquidazione fattura n. 35_26 del 06.05.2026n alla Cooperativa Sociale Onlus "Domino", per servizio pulizia uffici sede AIPES, periodo aprile 2026. |
18/05/2026 02/06/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000533/2026 | 18/05/2026 | 274 | Liqudiazione fattura n. 21/PA del 05.05.2026 alla Dott.ssa Marrone Cristina, per funzione di revisore unico dell'AIPES, periodo maggio 2026. |
18/05/2026 02/06/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000532/2026 | 18/05/2026 | 273 | Liquidazione fattura n. 9601138133 del 30.04.2026 a IP Plus srl, per fornitura carburante automezzi AIPES, periodo aprile 2026. |
18/05/2026 02/06/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000531/2026 | 18/05/2026 | 272 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Isola del Liri. CIG: BBAFAB5CD6 - CUP: H61H25000210003. |
18/05/2026 02/06/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000530/2026 | 18/05/2026 | 271 | PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 - Investimento 1.2 - "Percorsi di autonomia per persone con disabilità". CUP: H64H22000310001 e CUP: H64H22000320001. Liquidazione Provincia di Frosinone per gara SUA n. 13/2026. |
18/05/2026 02/06/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000529/2026 | 18/05/2026 | 270 | Liquidazione fattura n. 9 del 04.05.2026 al Geom. Alessandro Marzano, per acconto spese tecniche sul fabbricato sito in Sora Via Pantano, di cui al progetto PNRR M5C21 Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità". CIG: B666C1A0AD - CUP: H64H22000310001. |
18/05/2026 02/06/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000528/2026 | 18/05/2026 | 269 | Liquidazione fattura n. 8 del 04.05.2026 al Geom. Alessandro Marzano, per acconto spese tecniche sui fabbricati siti in Sora Via Pescina ed Alvito Via della Croce Ferraio, di cui al progetto PNRR M5C21 Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità". CIG: B66608452D - CUP: H64H22000320001. |
18/05/2026 02/06/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000527/2026 | 18/05/2026 | 268 | PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 - Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità. Affidamento incarico. CIG: BBAC98773F - CUP: H64H22000310001. |
18/05/2026 02/06/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
N. Atti 5749