AIPES Provvedimenti dirigenti – Atti scaduti
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Atti scaduti Categorie Determinazioni Area Amministrativa,Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione,Determinazioni Area Ufficio di Piano,Direzione
N. Atti 5749
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000501/2026 | 11/05/2026 | 254 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura materiale ed attrezzature per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Fontechiari. CIG: BB98309932 - CUP: H61H25000070003. |
11/05/2026 26/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000500/2026 | 11/05/2026 | 253 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura attrezzature per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Fontechiari. CIG: BB981EAC5A - CUP: H61H25000210003. |
11/05/2026 26/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000499/2026 | 08/05/2026 | 107 | Determinazione 19 novembre 2025, n. G15484 scorrimento graduatoria e liquidazione utenti aprile 2026. |
11/05/2026 26/05/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000498/2026 | 08/05/2026 | 252 | Liquidazione fattura n. 100/MM/1388132 del 27.04.2026 a Engie Italia SpA, per fonitura gas metano presso sede amministrativa di Sora. |
08/05/2026 23/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000497/2026 | 08/05/2026 | 251 | Liquidazione a Telepass SpA della fattura n. 900010871T del 23.04.2026 di Telepass SpA e della fattura n. 900008863D del 23.04.2026 di Autostrade per L'Italia SpA, per canone telepass e pedaggi autostradali. |
08/05/2026 23/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000496/2026 | 08/05/2026 | 250 | Liquidazione fattura n. 33_26 del 30.04.2026 a Domino Coop. Sociale Onlus, per servizi educativi per l'infanzia Comune di Arpino. |
08/05/2026 23/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000495/2026 | 08/05/2026 | 249 | Liquidazione fattura n. 92/2026 del 22.04.2026 a Notarantonio Armando, per fornitura attrezzature audio per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Settefrati. CIG: BB3F4D773A - CUP: H61H25000070003. |
08/05/2026 23/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000494/2026 | 08/05/2026 | 248 | Liquidazione fattura n. 13/PA del 22.04.2026 a Centro Edilizia Apruzzese srl, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Settefrati. CIG: BB3F6368E1 - CUP: H61H25000070003. |
08/05/2026 23/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000493/2026 | 08/05/2026 | 247 | Impegno di spesa ed affidamento incarico, per servizio manutenzione automezzi. CIG: BB93A71134. |
08/05/2026 23/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000492/2026 | 06/05/2026 | 106 | Liquidazione fatture n. Fattpa 52_26 del 40.04.2026, fatture nn.58_26 e 59_26 del 02.05.2026 per fornitura servizi rivolti ai caregiver e progetti di vita, emessa da Cooperativa Montano - CIG BA897F6B9F. |
07/05/2026 22/05/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000491/2026 | 06/05/2026 | 246 | Approvazione rendiconto delle spese in economia periodo dal 01.03.2026 al 30.04.2026. |
06/05/2026 21/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000490/2026 | 06/05/2026 | 245 | Presa d'atto della deliberazione di G.C. n. 18 del 19.03.2026 e della determinazione n. 332 R.G. del 29.04.2026 del Comune di Castelliri. Attivazione tirocini di reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale. |
06/05/2026 21/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000489/2026 | 06/05/2026 | 244 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per impianto di videosorveglianza e illuminazione presso uffici in Sora via L. Cadorna n. 11 - PUC Comune di Sora. CIG: BB88735885 - CUP: H61H2100005003. |
06/05/2026 21/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000488/2026 | 06/05/2026 | 243 | Impegno di spesa ed affidamento incarico per manutenzione ordinaria impianto elettrico presso sede amministrativa. CIG: BB886B4E0F. |
06/05/2026 21/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000487/2026 | 05/05/2026 | 121 | D.D.G15216/2024. Progetto "Servizio socio-educativo pe rminori a rischio". Liquidazione competenze Educatore Professionale fattura n. 6 del 20.04.2026. |
06/05/2026 21/05/2026 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000486/2026 | 05/05/2026 | 120 | L.n. 112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -Dopo di Noi-". Liquidazione rimborso utenti/operatori. |
06/05/2026 21/05/2026 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000485/2026 | 05/05/2026 | 119 | Regolamenti Regionali n. 01/2000, n. 10/2011 e n. 02/2024: erogazione di provvidenze economiche alle persone con sofferenza psichica. Programmi di riabilitazione socio-lavorativa; assegni ordinari, di cura e straordinari finalizzati all'inclusione sociale a favore di persone affette da sofferenza psichica. Liqudiazione rimborso utente. |
06/05/2026 21/05/2026 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000484/2026 | 05/05/2026 | 105 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 Dlgs. 36/2023, fornitura di percorso formativo rivolto ai caregiver Associazione A.Gen.Di. |
06/05/2026 21/05/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000483/2026 | 05/05/2026 | 104 | Liquidazione nota di debito n.2/2026, saldo per fornitura servizi rivolti ai caregiver emessa da A.Gen.Di APS. |
06/05/2026 21/05/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000482/2026 | 05/05/2026 | 242 | Liquidazione fattura n. 270/01 del 16.04.2026 al Consorzio Intesa, per potenziamento del servizio di assistenza familiare e domiciliare Comune di Arpino. |
05/05/2026 20/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000481/2026 | 05/05/2026 | 241 | Liquidazione fattura n. 3026012000003189 del 15.04.2026 a Acea Ato5 SpA, per fornitura utenza idrica sull'immobile sito ad Isola del Liri in Via Granciara snc. |
05/05/2026 20/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000480/2026 | 05/05/2026 | 240 | Liquidazione fattura n. 97/001 del 17.04.2026 a Edilarpinate snc di Rea A. & Sardellitti M. per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Vicalvi. CIG: BB3F6DD2B3 - CUP: H61H25000070003. |
05/05/2026 20/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000479/2026 | 05/05/2026 | 239 | Liquidazione fattura n. 96/001 del 17.04.2026 a Edilarpinate snc di Rea A. & Sardellitti M. per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Fontechiari. CIG: BAC9E9F2B7 - CUP: H61H25000070003. |
05/05/2026 20/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000478/2026 | 05/05/2026 | 238 | Liquidazione fattura n. 157/2026 del 16.04.2026 a Capoccia Erminio & C. sas per fornitura materiale ed attrezzature per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Settefrati. CIG: BB3F54305C - CUP: H61H25000070003. |
05/05/2026 20/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000477/2026 | 05/05/2026 | 237 | Liquidazione fattura n. 156/2026 del 16.04.2026 a Capoccia Erminio & C. sas per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Vicalvi. CIG: BB3F5C1854 - CUP: H61H25000070003. |
05/05/2026 20/05/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
N. Atti 5749