AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 5907
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000924/2026 | 17/08/2026 | 455 | Liquidazione fattura n. 210/001 del 24.07.2026 a Edilarpinate snc di Rea A. & Sardellitti M. per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Sora. CIG: BC7800AC7F - CUP: H61H21000050003. |
18/08/2026 02/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000923/2026 | 17/08/2026 | 454 | Liquidazione fattura n. 826500588426 del 22.07.2026 a A2A Energia SpA, per fornitura energia elettrica presso sede amministrtaiva di Sora, periodo maggio/giugno 2026. |
18/08/2026 02/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000922/2026 | 17/08/2026 | 453 | Liquidazione a Telepass SpA della fattura n. 900021550T del 23.07.2026 di Telepass SpA e della fattura n. 900017925D del 23.07.2026 di Autostrade per L'Italia SpA, per canone telepass e pedaggi autostradali. |
18/08/2026 02/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000921/2026 | 17/08/2026 | 453 | Liquidazione fattura n. V2/551672 del 22.07.2026 alla Società Errebian SpA, per fornitura toner per stampanti e macchine d'ufficio. |
18/08/2026 02/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000920/2026 | 17/08/2026 | 452 | Liquidazione fattura n. 004569-2026 del 20.07.2026 a Termoelectric Cerotti srl, per manutenzione e sanificazione climatizzatori. |
18/08/2026 02/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000919/2026 | 17/08/2026 | 451 | Liquidazione fattura n. 6/AE del 17.07.2026 a Ferramenta Salati snc, per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Arce. CIG: BC44D7CE5D - CUP: H61H21000050003. |
18/08/2026 02/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000918/2026 | 17/08/2026 | 450 | Liquidazione fattura n. 3026012000006027 del 14.07.2026 a Acea Ato5 SpA, per fornitura utenza idrica sull'immobile sito ad Isola del Liri in Via Granciara snc. |
18/08/2026 02/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000917/2026 | 17/08/2026 | 449 | Liquidazione fattura n. 151 del 13.07.2026 a Notarantonio Armando, per fornitura attrezzature audio ed informatiche - PNRR M5C2S1 Investimneto 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità". CIG: BBA86C829D - CUP: H64H22000320001. |
18/08/2026 02/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000916/2026 | 17/08/2026 | 448 | Liquidazione fattura n. 150 del 13.07.2026 a Notarantonio Armando, per fornitura attrezzature video ed informatiche - PNRR M5C2S1 Investimneto 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità". CIG: BBAC98773F - CUP: H64H22000310001. |
18/08/2026 02/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000915/2026 | 17/08/2026 | 447 | Liquidazione fattura n. 538/01 del 09.07.2026 al Consorzio Intesa, per potenziamento del servizio di assistenza familiare e domiciliare Comune di Arpino. |
18/08/2026 02/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000914/2026 | 17/08/2026 | 446 | Liquidazione fattura n. 26F0000003473 del 12.07.2026 a Wind Tre SpA, per spese di telefonia mobile. |
18/08/2026 02/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000913/2026 | 17/08/2026 | 445 | Liquidazione fattura n. 194/001 del 13.07.2026 a Edilarpinate snc di Rea A. & Sardellitti M. per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Vicalvi. CIG: BC5ADBCDF4 - CUP: H61H25000070003. |
18/08/2026 02/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000912/2026 | 17/08/2026 | 444 | Liquidazione fattura n. 193/001 del 13.07.2026 a Edilarpinate snc di Rea A. & Sardellitti M. per fornitura materiale per la prosecuzione e la realizzazione dei PUC del Comune di Fontechiari. CIG: BC4A1E99FB - CUP: H61H25000070003. |
18/08/2026 02/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000911/2026 | 17/08/2026 | 443 | Liquidazione fattura n. 31/PA del 30.06.2026 a T.E.A.R. srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo giugno 2026. |
17/08/2026 01/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000910/2026 | 17/08/2026 | 442 | Liquidazione fattura n. 61/P del 30.06.2026 a SOGEPI srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo giugno 2026. |
17/08/2026 01/09/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000909/2026 | 17/08/2026 | 197 | Determinazione 19 novembre 2025, n. G15484 - Liquidazione utenti Luglio 2026. |
17/08/2026 01/09/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000908/2026 | 13/08/2026 | 220 | Determinazione n.G08621/2025 Pronto Intervento Sociale- Ascolto Psicologico Nuclei Familiari". Liquidazione competenze Psicologa parcella 10/PA del 03.08.2026. |
14/08/2026 29/08/2026 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000907/2026 | 13/08/2026 | 219 | Determinazione n.G08621/2025 Pronto Intervento Sociale- Ascolto Psicologico Nuclei Familiari". Liquidazione competenze Psicologa fattura 15/001 del 05.08.2026. |
14/08/2026 29/08/2026 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000906/2026 | 13/08/2026 | 218 | D.D. N.G15641 del 21.11.2025. Progetto "Centro le Libellule". Liquidazione competenze Psicologo fattura n.15/PA del 31.07.2026. |
14/08/2026 29/08/2026 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000905/2026 | 13/08/2026 | 217 | D.D. N.G15641 del 21.11.2025. Progetto "Centro le Libellule". Liquidazione competenze Psicologo fattura n.5 del 04.08.2026. |
14/08/2026 29/08/2026 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000904/2026 | 13/08/2026 | 216 | Determinazione n.G08621/2025 Pronto Intervento Sociale- Ascolto Psicologico Nuclei Familiari". Liquidazione competenze Psicologa fattura parcella 171 del 01.08.2026. |
14/08/2026 29/08/2026 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000903/2026 | 13/08/2026 | 215 | Progetto Isma"Insieme per crescere "Sostegno psico- educativo". Liquidazione Fattura FPA14/26 del 31.07.2026 alla Cooperativa "ECA Società Cooperativa Sociale A.R.L CIG: B9EB962C13. |
14/08/2026 29/08/2026 |
Determinazioni Area Ufficio di Piano |
| 0000902/2026 | 13/08/2026 | 441 | Liquidazione fattura n. 6/E del 01.07.2026 a Iniziativa Sanitaria srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo giugno 2026. |
14/08/2026 29/08/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000901/2026 | 13/08/2026 | 440 | Liquidazione fatture n. 407, n. 408, n. 409 e n. 410 del 06.07.2026 e n. 504 del 23.07.2026 a Carsic srl, per rette di degnza soggiorno utenti, periodo gennaio/giugno 2026. |
14/08/2026 29/08/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000900/2026 | 13/08/2026 | 439 | Liquidazione fatture n. 37PB e n. 47PA del 30.06.2026 a R.S.A. Salus srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo giugno 2026. |
14/08/2026 29/08/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
N. Atti 5907