AIPES Albo pretorio (Atti scaduti)
Atti scaduti
N. Atti 5907
| Prog. | Data | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000899/2026 | 13/08/2026 | 438 | Liquidazione fattura n. 47/01 del 06.07.2026 a San Germano srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo giugno 2026. |
14/08/2026 29/08/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000898/2026 | 13/08/2026 | 437 | Liquidazione fattura n. 4/646 del 30.06.2026 a Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Sociale, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo giugno 2026. |
14/08/2026 29/08/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000897/2026 | 13/08/2026 | 436 | Liquidazione fattura n. 1245 del 09.07.2026 a Nomentana Hospital srl, per rette di degenza soggiorno utenti, conguaglio gennaio 2026. |
14/08/2026 29/08/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000896/2026 | 13/08/2026 | 435 | Liquidazione fattura n. 235/PA 2026 del 30.06.2026 a Spiga di Grano Società Cooperativa Sociale Onlus, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo giugno 2026. |
14/08/2026 29/08/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000895/2026 | 13/08/2026 | 434 | Liquidazione fattura n. 409/PA del 30.06.2026 a Fondazione Piccola Opera Caritas, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo giugno 2026. |
14/08/2026 29/08/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000894/2026 | 13/08/2026 | 433 | Liquidazione fatture n. 96CBP, n. 101CBP, n. 106CBP, n. 120CBP del 07.07.2026 a INI SpA, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo gennaio/giugno 2026. |
14/08/2026 29/08/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000893/2026 | 13/08/2026 | 432 | Liquidazione fattura n. PA 98/26 del 07.07.2026 a AV srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo giugno 2026. |
14/08/2026 29/08/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000892/2026 | 13/08/2026 | 431 | Liquidazione fattura n. AB112 del 07.07.2026, n. AC142 e n. 143 del 14.07.2026 a Eurosanità SpA, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo aprile/giugno 2026. |
14/08/2026 29/08/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000891/2026 | 13/08/2026 | 430 | Liquidazione fattura n. B23/00034 del 30.06.2026 a Istituto Figlie Santa Maria della Provvidenza, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo giugno 2026. |
14/08/2026 29/08/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000890/2026 | 13/08/2026 | 429 | Liquidazione fattura n. 43/E del 03.07.2026 a Casa Generalizia del Pio Istituto Piccole Suore della S.F., per rette di degenza soggiorno utenti, periodo giugno 2026 |
14/08/2026 29/08/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000889/2026 | 13/08/2026 | 428 | Liquidazione fattura n. 2026 510/p del 01.07.2026 a Istututo Sereni Opera Don Guanella - Perugia-PG, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo giugno 2026. |
14/08/2026 29/08/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000888/2026 | 13/08/2026 | 427 | Liquidazione fattura n. 189/ANH del 30.06.2026 a Nuova Nomentana Hospital srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo giugno 2026. |
14/08/2026 29/08/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000887/2026 | 13/08/2026 | 426 | Liquidazione fattura n. Fattpa/19 del 30.06.2026 a RSA srl, per rette di degenza soggiorno utenti, periodo giugno 2026. |
13/08/2026 28/08/2026 |
Determinazioni Area Amministrativa |
| 0000886/2026 | 11/08/2026 | 196 | Fondo povertà 2021 - CUP H61H21000050003 Impegno di spesa ed affidamento incarico per forniture attrezzature informatiche. CIG BCB17C2657. |
11/08/2026 26/08/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000885/2026 | 11/08/2026 | 195 | Liquidazione del corrispettivo contrattuale dovuto a fronte dell'espletamento dell'attività di componente del nucleo di valutazione in favore della dott.ssa Valeria Nichilò, annualità 2025. |
11/08/2026 26/08/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000884/2026 | 10/08/2026 | 194 | Liquidazione fattura Mondoffice n. SFPA-0028073 24.06.2026 acquisto materiale di cancelleria e di consumo uffici. |
11/08/2026 26/08/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000883/2026 | 10/08/2026 | 193 | Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del d.lgs. 36/2023, espletata tramite RDO Evoluta Aperata sul portale MEPA, per l'affidamemto del servizio inerente la gestione dell'investimento 1.2 - percorsi di autonomia per persone con disabilità previsto dalla Missione 5 "inclusione e coesione" - Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CUP H64H22000310001 - H64H22000320001. CIG B76BD8BA38. Liquidazione fatt. 594/01 e 595/01 del 24.07.2026 in favore del Consorzio Intesa. |
11/08/2026 26/08/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000882/2026 | 07/08/2026 | 192 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proroga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n. 180 del 31.07.2026 in favore del Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale, per il servizio di assistenza familiare e domiciliare in favore di anziani, persone diversamente abili, disagiati psichici, famiglie multiproblematiche con minori a rischio e utenti non autosufficienti residenti nei Comuni del Distretto FR/C. Mese di luglio 2026. |
10/08/2026 25/08/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000881/2026 | 07/08/2026 | 191 | Liquidazione fattura n. 181 del 31.07.2026 in favore del Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "Percorsi" di Arpino, mensilità luglio 2026. |
10/08/2026 25/08/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000880/2026 | 07/08/2026 | 190 | Liquidazione fattura n. 520/01 del 04.07.2026 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Sociale arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "L'Aquilone" di Alvito, mese di giugno 2026. |
10/08/2026 25/08/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000879/2026 | 07/08/2026 | 189 | Liquidazione fattura n. 521/01 del 04.07.2026 in favore del Consorzio Intesa Soc. Coop. Sociale arl, per la gestione del Centro Diurno per Disabili "La casa del sorriso" di Sora, mese di giugno 2026. |
10/08/2026 25/08/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000878/2026 | 07/08/2026 | 188 | Liquidazione fattura n. 519/01 del 04.07.2026 al Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione della Comunità Alloggio per persone con problematiche psico-sociali di Sora. Periodo giugno 2026. |
10/08/2026 25/08/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000877/2026 | 07/08/2026 | 187 | Liquidazione fattura n. 606/01 del 01.08.2026 al Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione del Centro Diurno per disabili "La casa del sorriso" di Sora, mese di luglio 2026. |
10/08/2026 25/08/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000876/2026 | 07/08/2026 | 186 | Liquidazione fattura n. 604/01 del 01.08.2026 al Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. arl, per la gestione della Comunità Alloggio per persone con problematiche psico-sociali di Sora. Periodo luglio 2026. |
10/08/2026 25/08/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
| 0000875/2026 | 07/08/2026 | 185 | Accordo quadro della durata di 30 mesi oltre 6 di proroga tecnica dei servizi integrati di assistenza. Liquidazione fattura n. 522 del 04.07.2026 in favore del Consorzio Intesa. Mensilità giugno. |
10/08/2026 25/08/2026 |
Determinazioni Area Finanziaria - Supporto Direzione |
N. Atti 5907